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食品公司职工国内出差管理办法 1. 本办法依公司管理规章规定订定之，职工在国内因公出差者，皆适用本办法。 2. 本公司职工国内出差旅费之支给，概依本办法办理。 3. 职工国内出差分为： 3-1.公出：在当地行政市、县、区域内办理公务者。公出员工需事先填写《请假公出申请单》并经上级主管批准。 3-2.短途出差：出差公司临近地区（公司周边100公里范围内） 3-3.短期出差：出差时间在30天（含）之内且必须在当地（公司周边100公里范围之外）住宿者。 3-4.长期出差：出差或支援同一地区连续超过一个月以上以派外办法执行，不再以出差方式办理。 3-5．业务派驻在外，常态性拜访客户，不列入出差。由省总提相关费用标准办法，经事业本部核准，人资部备案后执行。 4. 出差守则： 4-1.出差人出差期间之职务代理人应事先报请部门主管批准，出差人应将出差行程、地点及联络电话告知职务代理人。 4-2.出差行程如变更或延长,应事先报请部门主管批准,紧急事项应予事后尽速报告。 4-3. 员工依实际需要出差者，按出差管理办法申报差旅费。出差期间视为正常上下班。 5. 出差申请： 5-1.出差均应事先提出申请，经部门主管核准后，由人事单位办理相关人事作业，否则不予报支出差旅费；。 5-2. 出差人因疾病、不可抗力或紧急业务，无法在预定期限返回而须延长出差期限，出差人应予途中提出报告经部门主管核准，返回后应立即补办相关手续。 5-3. 出差人返回后三日内应就出差办理事件的进展或结果填写“出差报告单”向直属或部门主管汇报办理事宜。 6. 差旅费报支： 6-1.出差人必须于出差完毕返回公司三日内，填具“差旅费申请表”并检附各项费用有效凭证，呈送部门主管核准后，送人事单位校核。 6-2.出差人出差前预支差旅费者，应以出差费用抵冲。 6-3.报支项目及标准： 交通费: (1)指出发城市至目的城市之间发生的长途汽车、火车、飞机及轮船费用，出发城市及目的城市内发生之费用不包括在内。 (2)课级以下职工搭乘飞机必须事先报请省总/总厂长/子公司总经理核准。 (3)乘火车自晚上八时至次日早晨七时之间在车上六个小时以上或连续乘车超过12小时,可购同席卧铺，不可报支住宿费用，但可加发一日膳费。 (4)如多人共乘，只有一张交通费用凭证，应由一人报支。 住宿费: (1) 出差外地发生住宿费用必须检附有效凭证，并依规定等级金额实报实销，超出规定金额之部分应由出差人自行承担，不得报支，无有效凭证者不可报支。 (2) 部门主管以下职工随同部门主管以上主管出差并住宿同一饭店时，住宿费经部门群级主管核准可实报实销。 (3) 参加公司会议、教育训练之人员其住宿费用按照主办单位统筹安排之实际金额报支，超过上述标准时经主办单位通知可予以报支。 （4）若公司在外地有指定定点宾馆时，职工出差住宿应选择定点宾馆。 (5) 多人同宿相同饭店，应由各人自行索取发票报销。 餐费/膳费: 出差往返者以各等级餐费金额报支，无须检附凭证。 满8小时（含）以上者，按一日膳费报支。 未满8小时者视跨越用餐时段：早餐8点前；午餐12点-13点；晚餐18点后之误餐餐数核发。 乘火车从晚上八时至次日晨七时在火车上6小时以上，或连续乘车超过12小时，可加发一日之膳费。 (2) 参加以公司名义宴请时，参加者当餐不得申报餐费。 杂 费: (1)包括市内交通费、机场税等杂项费用。 (2)杂费必须检附凭证报销及明细说明 （3）保险费用除在交通费中包含者，其余一律不得报支。 7. 其他规定： 7-1. 出差11天（含）以上者，住宿费以9折核发。出差21天（含）以上者，住宿费以8.5折核发。出差31天（含）以上者，原则上由公司安排住宿，不得再申领住宿费。情况特殊者，住宿以8折核发。 7-2. 因公必须休假日出差时应以出差费用报支，不得申请加班费。 7-3.报销标准一般员工依职等为准，管理职人员以管理职为准。 8．附加规定： 8-1.凡是回总公司开会或培训的员工，若由总务课安排入住总公司 之宿舍，员工不得申报宿泊费；已安排用餐的，不得再申领膳费。 8-2.业务到营业所、分公司出差开会、教育训练，如需住宿，由举办 单位安排，不得报销住宿费。交通费实报实销。膳费申请时须扣 除固定误餐补贴后再报销。 8-3.员工申请费膳标准： 8-3-1.员工在当地行政市县区域内公出办理公务者，不得申请误餐补助。 8-3-2.厂区员工到成都市区公出可按出差申请误餐补助,但仅限一日一餐，且若于AM12：30后离开公司的均不能申请当日误餐。 8-3-3. 厂区员工到成都营业单位公出不可申请误餐补助，成都营业单位员工到总公司也不可申请误餐补助。 8-3-4.短途出差当日往返者，原则上误餐补助以一日一餐为限