记录控制程序【精】.docxVIP

第 PAGE 91 记录控制程序 目的 加强记录和文件管理，为软硬件开发、数据处理、产品生产和服务等活动，以及评定管理体系的适宜性、符合性及有效性等方面提供证据。 适用范围 适用于与软硬件产品开发、产品生产和服务管理活动有关记录和文件的管理。 定义： 1、未填写信息的表格称作记录表格。 2、已填写信息的表格称作记录文件，责任部门应对记录文件妥善存档保管，不能随意涂改，确保工作过程的可追溯性。 职责 公司责任部门负责相关记录表格的设计、发放及记录文件的归档管理。 XXXX部负责参与记录表格的评审，负责对记录表格进行统一编号并归档管理。 管理者代表负责公司服务管理体系认证所需的记录表格审批。 工作程序 记录表格的管理 设计：责任部门负责按管理体系文件要求及工作实际设计所需记录表格。 评审：XXXX部负责组织评审责任部门提交的记录表格，确认后统一编号。 批准：责任部门负责提交管理者代表签批后，通知使用部门正式启用。 发布：XXXX部文件管理员负责向使用部门发放审批后的记录表格电子版和更新的《记录清单》。 印制：责任部门负责将需印制的记录表格，提请XX部部长批准后，由XX部负责印制。用量较小的记录表格由使用部门自行打印。 发放：责任部门负责记录表格的发放及登记管理。 记录表格的编号 公司IT服务记录模版编号统一规定为：ITSR-ZD-ZDNUM-XX，其中： “ZD”代表IT服务记录涉及的