品质异常处理管理详细规定.docVIP

慈溪市出色汽车零部件 品质异常处理管理措施 编号: JC/QA-PZ-11 使用部门: 品质部 受控状态: 版次 制订日期 修订内容 核 准 审 核 作 成 A/0 0904 新制订  一、目标：? 规范品质异常处理步骤，提升品质异常处理时效性，确保来料质量及产线正常运转，同时满足用户质量要求。 二、范围：? 适适用于本企业来料、制程、出货物质异常处理。 ?三、定义：? ?3.1来料品质异常：? a、不符合相关检验标准要求，且不良率超出质量目标时；? b、合格物料制程中发觉严重缺点超出1%，轻微缺点超出3%； ?c、有经过改善且有效果确定，但又反复发生品质异常时。? 3.2制程品质异常：? a、严重缺点超出1%，轻微缺点超出3%；（注塑、移印、光刻? ）喷漆：？ b、使用不合格原料或材料? c、同一缺点连续发生? d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求? e、机械发生故障或磨损? f、其它情形影响到产品质量时? 3.3出货物质异常：? a、出货发觉严重缺点超出1%或轻缺点超出3%； ?b、用户投诉或埋怨；? 四、职责? 4.1来料品质异常：? 品质部：? 负责填写《来料检验汇报》、《品质异常联络单》“异常显现描述”和“时效” 部分； ?负责将《来料检验汇报》、《品质异常联络单》发送于采购部，仓库；? 负责品质异常改善结果确定。? 采购部：? ????负责将《来料检验汇报》、《品质异常联络单》发送给供给商并立即和供给商联 系，跟踪供给商立即回复“原因分析”“矫正和预防方法”并将结果回复品质部。 （备注：客供素材有业务进行联络处理） 4.2制程品质异常：? 品质部：? 负责品质异常之最终判定； 负责确定品质异常责任部门；? 负责主导品质异常案例处理过程； ?负责对责任单位改善结果进行追踪确定?异常责任单位,并每个月进行统计上报。 ?生产部：? 负责品质异常原因分析，提出临时方法及长久改善对策并实施。 负责品质异常改善和预防方法实施及验证改善方法有效性； ?其它相关单位：? 在需要时进行异常改善配合 ?4.3出货物质异常： ?品质部：? 负责将品质异常通知各部门及确定责任部门；? 负责异常改善后跟踪确定；? 负责处理用户埋怨?异常责任单位：? ?生产部：? 负责品质异常原因分析，提出临时方法及长久改善对策并实施。 负责品质异常改善和预防方法实施及验证改善方法有效性； ?业务部：? 负责将用户埋怨反馈给相关部门。 ?其它相关单位：? 在需要时进行异常改善配合? 五、工作程序： ?5.1进料品质异常：? 5.1.1?IQC依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域。 ?5.1.2异常成立4小时内开立《品质异常联络单》通知采购。? 5.1.3采购接《品质异常联络单》后4小时内转责任供给商。? 5.1.4供给商需于1个工作日内针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，需在4小时内和品质相关人员确定清。? 5.1.5供给商必需在《品质异常联络单》要求期限前（如无明确要求，默认为《品质异常联络单》发出后2个工作日内）回复完整改善方案。? 5.1.6?品质工程师针对供给商回复内容进行确定，针对改善方法不合格部分给予退件，要求供给商重新回复。改善方法合格，则汇报给予归档，由IQC跟踪后续进料品质情况，依5.1.7实施。? 5.1.7?IQC针对供给商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常给予结案，转正常检验；连续追踪3批中途发觉不良现象仍存在，则反复5.11-5.17。? 5.1.8如供给商改善方法回复后连续2个月无进料，则强制结案，后续进料依正常检验实施。? 5.19?如同一质量问题连续提议两次品质异常，验证结果无显著改善，则需采购部组织召开供给商评审，决定是否需要取消供给商资格。 ?5.2?制程品质异常：? 5.2.1发觉制程产品不良，应立即停线。? 5.2.2如异常属现场作业人发觉，需立即找IPQC确定不良现象可否接收。如异常可接收则继续生产，不可接收依5.2.3实施。? 5.2.3?IPQC依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，应开具《品质异常联络单》并要求生产部门暂停生产进行整改。 ?5.2.4针对已生产产品依LOT?NO.往前追溯，直至良品。? 5.2.5?IPQC针对已追溯到不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域，不良品如能够进行返工、返修达成合格要求，则由IPQC发出《返工通知单》，生产对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付IPQC进行检验，合格品进行流入下一工序，不合格根据《不合格品处理步骤》处理。? 5.2.6由品质、技术、生产共同会签判定不良问题是否影响生产正常生产，如不影响生产，