机房设备及人员管理标准.docVIP

PAGE 5 机房设备及人员管理标准 1 范围 本标准规定了集团公司机房设备及人员管理工作的机房设备日常管理、机房设备故障处置、机房设备及人员出入、废旧设备集中处置等管理内容。 本标准适用于集团公司所有机房设备及人员的管理。 2 规范性引用文件及术语和定义 2.1 规范性引用文件 无。 2.2 术语和定义 2.2.1 机房设备及人员 本标准提及的机房设备包括但不限于机房服务器、存储、交换机、F5负载均衡器、防火墙、流控装置、KVM机、UPS电源、精密空调、普通空调、监控设备等；机房人员包括但不限于网络及硬件运维岗、本单位人员、外部单位检测维护人员等。 3 职责 3.1 集团分管领导职责 3.1.1 批准集团公司机房废旧设备集中处置方案。 3.2 集团信息部职责 3.2.1 负责集团公司机房设备及人员管理标准的建立和完善。 3.2.2 审批机房设备日常整改意见。 3.2.3 审批机房设备及人员进入机房申请。 3.2.4 审核机房废旧设备集中处置方案。 3.2.5 负责进行机房设备的日常巡检工作，并根据过程中发现的问题提出整改意见。 3.2.6 负责处置机房设备故障。接收业务部门对故障处置结果的反馈。 3.2.7 负责登记、核查进出机房的人员、设备，并对外部人员在机房内的操作进行全程旁站 3.2.8 统计分析机房废旧设备，制定废旧设备集中处置方案 3.2.9 对在机房设备及人员管理过程中产生的资料进行归档工作 4 机房设备及人员管理的目的与风险 4.1 集团公司机房设备及人员管理的目的是提高集团公司机房管理的规范性，进一步加强机房的安全管理，缩短机房设备故障处置时间，完善机房废旧设备处置流程。 4.2 集团公司机房设备及人员管理的原则包括： ——合法合规原则：机房设备及人员管理标准应符合国家法律法规和相关政策的要求； ——高效有序原则：机房设备及人员的管理中都要秉承高效有序原则，保障在最短的时间内有序的解决各类设备故障。 4.3 集团公司机房设备及人员管理的关键绩效指标包括： ——机房设备日常管理过程中整改解决问题的数量； ——机房设备日常管理过程中整改解决问题的时效性； ——机房设备故障处置的时效性； ——机房设备及人员出入情况的规范性； ——机房设备运行的稳定性； ——机房废旧设备处置的合规性。 4.4 集团公司机房设备及人员管理需应对的主要风险包括： ——对巡检工作中发现的问题实施整改过程中有可能短时造成业务系统暂时无法访问； ——机房设备故障不能即时解决，从而影响业务系统的正常使用； ——机房设备及人员出入机房没有经过严格登记核查，给机房的正常运行带来安全隐患； ——机房废旧设备处置过程中对废旧设备分类不合理，报废处置方式不合规。 5 机房设备及人员管理标准内容 5.1 机房设备日常管理 5.1.1 网络及硬件运维岗建立机房设备档案，内容包括设备的详细硬件配置、设备系统编号、IP地址、对应服务的信息系统、外部维护单位信息并及时更新。 5.1.2 网络及硬件运维岗实时监控操作系统运行情况，每日进行一次操作系统日志巡检工作，分析巡检中发现的机房设备问题，例如温度报警、内存报警、日志报警等，根据不同的问题类型形成不同类型的解决方案或整改意见，将整改意见提交部门领导审批，并根据通过的整改意见进行整改。 5.1.3 机房设备日常管理流程及相关要求见附录A。 5.2 机房设备故障处置 5.2.1 网络及硬件运维岗接收各业务部门上报的故障信息，即时对故障进行处理，处置完毕后填写故障处置工作单（见附录E），并对故障处置结果进行确认。 5.2.2 机房设备故障处置流程及相关要求见附录B 5.3 机房设备、人员出入管理 5.3.1 对机房进行部署、淘汰设备或外部检测维修单位需要携带设备进入或离开机房均填写《设备、人员出入机房申请表》（见附录F），申请表需经过信息管理部部长审批。 5.3.2 网络及硬件运维岗检查是否有信息部负责人的批准，检查设备数量、型号等是否与批准的申请一致，并旁站整个过程。 5.3.3 机房设备、人员出入管理流程及相关要求见附录C 5.4 机房废旧设备集中处置管理 5.4.1 网络及硬件运维岗对机房产生的废旧设备进行登记分析，填写废旧设备登记台帐（见附录G），备注淘汰设备是否可能进行二次利用，并根据已登记的废旧设备，制定废旧设备处置方案。 5.4.2 信息部部长对集中处置方案进行评审,集团分管领导对废旧设备集中处置方案进行审批后，网络及硬件运维岗按照通过审批的处置方案进行处理。 5.4.3 机房废旧设备集中处置管理流程及相关要求见附录D 6 报告和记录 6.1 报告和记录 表1给出了执行本标准形成的报告和记录. 表1 报告和记录