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质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录 条款检查情况记录及评论 4.1理解组织及其组织注册地点：—--—-- 环境 办公地点：--——-- 办公面积达100多平米,配备有电脑、电话、网络等设备。主要展开计算机应用软件的设计开发及计算机系统集成和服务所波及的有关管理活动。 现有员工55人，基本能知足计算机应用软件的设计开发及计算机系统集成和服务的需求。 组织目标及战略方向:争取做一流的公司。 组织确定了内部因素： 包括公司财务因素、资源因素、营运因素等； 外部因素:信贷可行性、社会因素公共假日及工作时间、市场占有率、法律法例要求等 组织介绍经过市场调研关注市场动向、邀请有实力的人员不断进行新品的研发、同时对内外部因素进行评审。 4.2理解有关方的组织辨别了有关方包括：顾客群、雇员、国家看管机构等 需求和希望 经过和客户签署合同及和客户交流等来确定有关方的要求 特别关注如顾客对应用软件的切合项、安全性的要求 同时经过对顾客检查、定期更新法律法例规定、履行合同义务等来监督和评审有关方要求并定期更新其要求，以便于理解和知足影响顾客要求和顾客满意度的需求和希望 4.3确定质量管理组织申请的审核范围是:计算机应用软件的设计开发及计算机 体系的范围系统集成和服务所波及的有关管理活动 经过现场审核确定的审核范围与申请范围一致 体系范围在质量手册进行了说明,同时质量手册在组织内部已发布。 组织在计算机应用软件的设计开发及计算机系统集成和服务所波及的有关管理活动过程中按照质量管理体系全条款履行。 4.4质量管理体系组织按照标准要求成立实施了质量管理体系，同时形成了管理 及其过程手册、测试记录等文件 拟订了集成、开发流程图，形成了软件开发生业指导书等文件，规定了有关的责任和权限，配备了必要的人力、基础设备，财力方面的资源,辨别了有关方、顾客的需求、各个过程之间的相互关系，确定了风险和机会,并拟订了应付举措。 组织利用质量目标达成情况、审核结果、数据剖析、纠正和控制风险以及管理评审等来评论过程能力。 5。1.1领导作用(总在组织手册中明确有最高管理者职责，与总经理交流，认识组 则)织质量管理体系的总体宗旨和要求 组织内部成立了目标管理体制，保证有关职能和层次成立质量 目标。 为了保障体系的正常有效运行，根据风险评估和辨别时机的结 果,提供必要的人、财、物等方面的资源，经过各样形式如会 议、网络等向员工传达知足顾客要求和有关法律法例要求的重 要性. 当前资源方面能够保障体系的运行。 组织高度着重风险意识,定期参加商会、网络学习等关注业内 外市场信息，定期召开高层会议，议论公司风险和机会。 5.1.2以顾客为关 组织经过市场检查与顾客交流,辨别与产品有关的要求并联合 注焦点 合同评审予以确认，配置资源,控制集成、软件开发过程/实施 监督和测量/交托给客户合格的产品。经过贯标进而提高组织 的管理水平，保证顾客的要求获得知足。 拟订质量 组织拟订了质量目标的内容： 目标/交流质量方 完善内部管理，提高服务质量，知足用户需求,树立公司信誉。 针 拟订人：张xx 发布日期：2016年11月10日 目标能够联合实际与组织的宗旨相适应并协调一致； 目标能够体现对知足要求和持续改良体系有效性的许诺；能够 为目标的拟订及评审提供框架； 组织利用培训、网络等形式向员工宣传质量目标及其含义，在 组织内部获得理解和交流。 在销售部与员工王xx谈话，其对公司目标清晰,对目标内涵理 解 在外部信息交流记录上，能看到组织将的质量目标内容的传达到了供给商等有关方。 5。3组织的岗位、组织拟订了组织构造图：管理层及行政部、技术部、销售部3 职责和权限个职能部门,规定了管理层、各部门及各岗位员工相应的职责 和权限并形成文件（见管理手册） 职责权限经过文件及会议、网络等方式传达到公司各职能部门及岗位。以促使QMS有效运行。 5.3销售部组织的部门负责人:xxx 岗位、职责和权限 其谈部门职责：负责采买、合同、顾客满意等管控 部门领导对职责清晰 6.2销售部质量目部门质量目标1项： 标及其实现的策划 客户满意度≥95％; 标书、合同评审率≥98％； 提供对2017年1—3月质量目标指标达成情况统计 目标指标均实现 质量目标及其实现的策划切合要求 5.3技术部组织的部门负责人：xxx 岗位、职责和权限 其谈部门职责:负责项目、软件的策划、集成研发实施、表记、顾客财产、产品防备等管控 部门领导对职责清晰 6.2质量目标及其部门质量目标2项： 实现的策划 项目一次交验合格率≥95％ 技术服务过程合格率≥98% 提供对2017年1-3月质量目标指标达成情况统计 目标指标均实现 质量目标及其实现的策划切合要求 5.3行政部组织的部门负责人：xxx 岗位、职责和权限 其谈部门职责：负责人力资源、过程