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2026年建筑装饰公司管理评审跟踪管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司管理评审后续跟踪工作，确保管理评审中识别的问题、提出的改进建议得到有效落实，持续提升公司建筑装饰工程管理、质量管理、安全管理等核心业务管控水平，保障管理体系有效运行，结合公司管理实际，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司年度管理评审、专项管理评审（如质量体系评审、安全管理评审、项目管理评审等）后，所有需整改问题的跟踪、落实、验证及成果应用工作，覆盖公司各职能部门（工程管理部、质量管理部、安全管理部、采购部等）及各项目部。

第三条基本原则

责任明确原则：所有整改任务需明确责任部门、责任人及完成时限，避免推诿扯皮。

全程跟踪原则：从问题识别、任务分配到整改实施、结果验证，实行全流程跟踪，确保每个环节有记录、可追溯。

闭环管理原则：整改完成后需经过严格验证，未达到要求的需重新整改，直至问题彻底解决，形成管理闭环。

持续改进原则：结合整改结果，总结管理经验，优化管理制度与流程，推动公司管理水平不断提升。

第二章管理评审跟踪职责分工

第四条管理评审领导小组职责

作为管理评审跟踪工作的决策机构，由公司总经理担任组长，分管副总、各部门负责人为成员，负责审批整改计划、审定整改结果、协调跨部门重大整改事项。

定期听取整改跟踪工作汇报，对整改过程中出现的重大问题（如资源不足、部门协作障碍等）进行决策，确保整改工作顺利推进。

第五条管理评审办公室职责

作为跟踪工作的牵头部门（设在质量管理部），负责整理管理评审报告，梳理需整改的问题及改进建议，形成《管理评审整改任务清单》。

督促责任部门制定整改方案，审核整改方案的可行性与合理性；跟踪整改任务进展，定期收集整改情况，形成《整改跟踪月报》报领导小组。

组织整改结果验证工作，汇总验证意见，形成《管理评审整改验收报告》，报领导小组审批；负责管理评审跟踪相关档案的收集、整理与保管。

第六条责任部门职责

根据《管理评审整改任务清单》，在收到清单后5个工作日内制定本部门的整改方案，明确整改措施、资源需求、完成时限及责任人。

按整改方案推进整改工作，及时向管理评审办公室反馈整改过程中的困难与问题，确保按时完成整改任务。

整改完成后，收集整理整改佐证材料（如修订后的制度文件、培训记录、检查报告等），向管理评审办公室申请验收。

总结整改经验，将有效的整改措施转化为常态化管理要求，避免同类问题再次发生。

第七条验证部门职责

由管理评审办公室指定相关部门（如审计部、质量管理部或相关业务部门）作为验证部门，负责对整改结果进行客观验证。

按照整改方案及验收标准，通过资料审查、现场检查、效果评估等方式，确认整改是否达到预期目标，形成验证意见。

对未通过验证的整改任务，说明未通过原因，提出补充整改要求，反馈至责任部门。

第三章管理评审跟踪流程

第八条问题梳理与任务分配

管理评审会议结束后3个工作日内，管理评审办公室梳理会议决议，将需整改的问题按业务类别分类，明确每个问题的整改目标（如“修订项目安全管理制度”“降低材料不合格率至1%以下”），形成《管理评审整改任务清单》。

管理评审办公室根据问题涉及的业务范围，确定责任部门，将《管理评审整改任务清单》下发至各责任部门，同时抄送验证部门及领导小组。

第九条整改方案制定与审核

责任部门收到《管理评审整改任务清单》后，组织相关人员分析问题根源（如制度不完善、执行不到位、人员能力不足等），制定针对性的整改方案，方案需包含具体整改措施（如“组织安全管理人员培训”“优化材料验收流程”）、所需资源（如资金、人员、时间）、完成时限（明确到具体日期）及责任人。

责任部门在5个工作日内将整改方案报管理评审办公室审核，管理评审办公室需在3个工作日内完成审核，对方案中措施不具体、时限不合理的，要求责任部门修改完善；审核通过后，方案正式生效。

第十条整改实施与过程跟踪

责任部门按整改方案推进整改工作，责任人需每周记录整改进展（如“完成安全培训教材编写”“开展3次材料验收抽查”），及时处理整改过程中出现的问题；若需调整整改方案（如因客观原因需延长时限），需向管理评审办公室提交书面申请，经领导小组审批后方可调整。

管理评审办公室每月跟踪整改进展，通过电话沟通、现场走访、资料查阅等方式，了解整改任务完成情况，对未按计划推进的，督促责任部门加快进度；每月5日前形成《整改跟踪月报》，报领导小组，月报需明确已完成、进行中、滞后的整改任务及原因。

第十一条整改结果验证与验收

责任部门完成整改任务后，收集整改佐证材料（如培训签到表、新制度文件、检测报告等），向管理评审办公室提交《整改完成验收申请》。

管理评审办公室收到申请后，3个工作日内协调验证部门开展验证工作；验证部