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【数据安全管理制度】数据生命周期安全管理规范

数据生命周期安全管理覆盖数据从采集生成至最终销毁的全流程，包含数据采集、存储、处理、传输、共享、销毁六个核心阶段。本规范以《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《信息安全技术个人信息安全规范》（GB/T35273）等法律法规及标准为依据，结合组织实际业务场景，明确各阶段安全控制要求、操作流程及责任主体，确保数据在全生命周期内的保密性、完整性、可用性，防范数据泄露、篡改、滥用等风险。

一、数据采集安全管理

1.1采集原则

数据采集应遵循“合法、正当、最小必要”原则，仅采集与业务目标直接相关的必要数据，禁止超范围采集。采集个人信息时需取得主体明确授权（包括书面、电子等可追溯形式），授权内容需包含数据用途、类型、留存期限及共享范围；采集非个人信息时需验证数据来源合法性（如提供方资质证明、数据权属声明），避免因数据来源不合法导致的法律风险。

1.2采集流程

-需求审批：业务部门需提交《数据采集申请表》，注明采集目的、数据类型（如个人信息、业务敏感数据、公共数据）、采集方式（自动抓取、人工录入、第三方提供）、预计采集量及存储周期，经数据安全管理部门（DSMB）审核通过后方可实施。

-技术控制：通过技术手段限制采集范围，如接口调用时设置字段级白名单，禁止默认全量拉取；使用去标识化技术对敏感字段（如身份证号、银行卡号）进行脱敏处理（如部分隐藏、哈希转换），仅保留必要识别信息；采集过程中启用传输加密（TLS1.3及以上协议），防止中间人攻击。

-日志记录：记录采集时间、操作账号、源IP、数据量、脱敏规则等信息，日志留存期限不低于3年，确保采集行为可追溯。

1.3特殊场景管理

通过爬虫技术采集公开数据时，需遵守目标网站《robots协议》，限制访问频率（≤1次/秒），避免对目标系统造成干扰；涉及用户行为数据（如浏览记录、搜索关键词）采集时，需在产品隐私政策中明确告知用户，并提供关闭采集的选项。

二、数据存储安全管理

2.1分类分级存储

依据数据敏感程度及影响范围，将数据分为四级（S1-S4，S4为最高敏感级）：

-S4级（核心敏感数据）：如用户生物信息、财务账户信息、未公开的核心业务数据；

-S3级（重要敏感数据）：如用户身份信息（身份证号、手机号）、业务合同关键条款；

-S2级（一般敏感数据）：如用户基础信息（姓名、性别）、公开但需受控访问的业务数据；

-S1级（非敏感数据）：如公开统计报表、无身份关联的行为汇总数据。

不同级别数据需隔离存储：S4级数据存储于物理隔离的专用数据库，禁止与其他级别数据混存；S3级数据存储于逻辑隔离的独立数据库分区；S2/S1级数据可存储于共享数据库，但需通过访问控制列表（ACL）限制操作权限。

2.2存储介质管理

-结构化数据：使用关系型数据库（如MySQL、Oracle）或分布式数据库（如HBase）存储，启用数据库审计功能（记录增删改查操作），开启静态加密（AES-256算法），密钥由密钥管理系统（KMS）统一管理，禁止明文存储密钥。

-非结构化数据：存储于对象存储（如MinIO、AWSS3）或文件服务器，按“目录+权限”分级管理（如S4级数据存储于加密目录，仅授权用户可访问）；移动存储介质（U盘、移动硬盘）需经过安全检测（查杀病毒、木马），并绑定责任人，禁止私接未授权设备。

2.3备份与恢复

-备份策略：S4级数据每日增量备份+每周全量备份，备份介质离线存储（如磁带库）并异地存放（与主存储地距离≥50公里）；S3级数据每周全量备份，备份介质本地加密存储；S2/S1级数据每月全量备份，备份周期可根据业务需求调整。

-恢复验证：每次备份后需模拟数据丢失场景进行恢复测试，验证恢复数据的完整性（通过哈希值比对）和可用性，测试记录需存档备查。

2.4存储期限控制

数据存储期限应与业务需求匹配，无长期留存必要的S1/S2级数据在业务结束后30日内归档至冷存储；S3级数据存储期限不超过3年（法律要求留存的除外）；S4级数据存储期限需经DSMB审批，最长不超过5年。存储期满后按“数据销毁”流程处理，禁止超期留存。

三、数据处理安全管理

3.1处理环境安全

数据处理（包括清洗、加工、分析、建模等）需在受控环境中进行：

-物理环境：处理S3/S4级数据的服务器需部署于机房核心区域，实行双人双锁管理，访问需登记并验证身份（如IC卡+指纹）；

-虚拟环境：使用容器化技术（如Docker）隔离不同处理任务，容器间网络访问默认拒绝，仅允许授权端口通信；

-工具管理：处理工具（如数据清洗脚