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企业内部审计与合规制度

企业内部审计与合规制度管理制度

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第一章总则

第一条制度制定的政策依据与目的

本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等国家法律法规，参照《中国注册会计师审计准则》《集团母公司合规管理办法》等行业准则与集团母公司规定，结合企业实际发展需求，旨在全面防控专项风险，规范业务流程，提升管理效能，促进企业合规经营与可持续发展。制度制定的核心目的在于建立健全内部审计与合规管理体系，明确各方职责，强化风险管控，防范舞弊行为，确保企业经营管理活动符合法律法规及政策要求，维护企业声誉与利益。

第二条适用范围

本制度适用于公司总部各部门