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交通运输部公路工程质量事故等级划分和报告制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》《交通运输工程质量监督条例》等法律法规，参照行业质量安全管理标准及企业内部控制规范，结合交通运输工程领域质量事故防控的实际需求，旨在明确公路工程质量事故等级划分标准、报告程序及管理职责，强化风险防控能力，规范质量事故处置流程，保障工程质量安全。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公路工程建设、勘察设计、施工监理、检测评价等全生命周期质量事故的预防、报告、处置及持续改进管理，以及涉及工程质量安全的各类风险管控活动。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“工程质量专项管理”指公司围绕公路工程质量安全，建立健全的管理体系，包括风险识别、隐患排查、应急响应、责任追究等闭环管理活动；

（二）“质量风险”指因设计缺陷、施工工艺不当、材料不合格、监管缺失等可能导致工程质量事故的潜在不确定因素；

（三）“质量合规”指所有工程质量活动必须符合国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度要求的行为状态。

第四条工程质量专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。

（一）全面覆盖：所有工程环节均纳入质量管控范围，不留管理盲区；

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的质量安全职责，实现责任可追溯；

（三）风险导向：以风险预控为核心，优先治理高风险作业及关键环节；

（四）持续改进：通过评估优化管理流程，不断提升质量安全保障能力。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对工程质量专项管理负总责，承担第一责任人的领导责任；分管工程建设的领导承担直接责任，负责统筹协调、制度制定及监督考核。

第六条设立工程质量专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组职责包括：

（一）统筹制定工程质量专项管理制度及年度工作计划；

（二）协调解决重大质量风险及复杂质量事故处置中的关键问题；

（三）审批重大质量事故的报告及处置方案；

（四）定期听取专项管理工作报告，评估体系运行效果。

第七条明确三类主体的质量专项管理职责：

（一）牵头部门（工程管理部）：负责统筹专项管理制度建设、风险识别清单编制、监督考核机制落实、培训宣贯及案例库管理等；

（二）专责部门（技术质量部）：负责专项领域的业务合规审核、技术标准更新、流程优化、风险处置指导及第三方机构管理；

（三）业务部门及下属单位（工程一部至工程五部、下属X家单位）：落实本领域专项管理要求，开展日常风险排查、质量检查、隐患整改及员工培训。

第八条基层执行岗位（一线监理员、施工员等）应履行以下合规操作责任：

（一）严格遵守作业规程，落实“三检制”（自检、互检、交接检）；

（二）发现质量隐患或风险时，立即停止作业并上报；

（三）签署岗位合规承诺书，确保证所有操作符合制度要求；

（四）配合质量检查及事故调查，如实反映情况。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条设计环节管控：

（一）合规标准：设计方案必须符合《公路工程技术标准》等相关规范，经技术质量部审核通过后方可实施；

（二）禁止行为：严禁因设计缺陷导致工程出现重大安全隐患；

（三）风险防控点：重点关注地基处理、桥梁结构计算、路基防护等关键设计参数。

第十条材料采购管控：

（一）合规标准：供应商需通过ISO9001认证，提供材料检测报告及合格证，实施“双盲抽检”机制；

（二）禁止行为：严禁采购不合格或过期材料；

（三）风险防控点：重点监控钢材、水泥、沥青等主材的到货抽检合格率。

第十一条施工过程管控：

（一）合规标准：混凝土浇筑、路基填筑等关键工序必须执行标准化作业指导书，落实旁站监理；

（二）禁止行为：严禁无资质人员操作特种设备；

（三）风险防控点：加强对高边坡、软土地基等特殊路段的动态监测。

第十二条监理履职管控：

（一）合规标准：监理日志需完整记录关键工序检查情况，重大问题5日内形成报告；

（二）禁止行为：严禁监理机构与施工单位串通出具虚假报告；

（三）风险防控点：强化监理人员专业能力考核，确保独立开展质量评估。

第十三条工程验收管控：

（一）合规标准：分部工程验收需完成“四检”（自检、互检、监理抽检、第三方检测）；

（二）禁止行为：严禁未达标工程擅自交付使用；

（三）风险防控点：重点核查沉降观测数据及结构性能检测报告。

第十四条质量事故应急管控：

（一）合规标准：出现质量事故时，施工单位2小时内启动应急预案，12小时