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交通统计报表制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国数据安全法》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则制定，同时遵循集团母公司关于加强数据治理和风险防控的统一要求，旨在规范公司交通数据的统计工作，提升数据质量，强化风险管控，促进业务合规运营。结合企业内部管理需求，为有效防控统计偏差、数据泄露等专项风险，明确交通统计报表的编制、审核、报送及监督流程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖交通数据的采集、处理、分析、报送等全流程业务场景，包括但不限于车辆行驶记录、油耗管理、维修保养、交通事故、违章处理等与交通管理相关的活动。任何部门或个人均须严格遵守本制度规定，确保交通统计数据的真实性、准确性和及时性。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）交通专项管理：指公司围绕交通数据采集、统计、分析、应用等环节，通过制度规范、流程控制、技术手段等方式，实现数据全生命周期管理，防范统计风险和操作风险的管理活动。

（二）交通专项风险：指因数据采集不完整、统计方法偏差、系统漏洞、人为干预等原因，导致交通统计数据失实、泄露或被滥用，进而影响运营决策、合规性或声誉的风险。

（三）交通合规：指公司交通统计报表的编制、报送、使用等环节符合国家法律法规、行业规范及内部管理制度要求，确保数据权属清晰、流程合法、责任明确。

第四条交通专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保所有业务场景下的交通数据均纳入统计范围，无遗漏；

（二）责任到人：明确各层级、各部门在交通统计中的职责，确保责任可追溯；

（三）风险导向：聚焦高风险环节，强化过程管控，优先防范重大风险；

（四）持续改进：定期评估制度有效性，根据业务变化和技术发展优化管理措施。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对交通专项管理负总责，承担统筹规划、资源保障和最终决策责任；分管领导为直接责任人，负责组织落实、监督考核和跨部门协调。

第六条设立交通专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括财务部、信息技术部、运营部、法务部等相关部门负责人。领导小组职责包括：

（一）统筹制定交通专项管理制度，协调跨部门工作；

（二）审批重大风险防控方案和应急预案；

（三）定期听取专项管理进展报告，监督整改落实。

第七条明确各层级职责分工：

（一）牵头部门：由财务部担任，负责统筹交通统计报表制度建设，组织开展风险识别、监督考核、培训宣贯等工作；

（二）专责部门：由信息技术部担任，负责交通数据系统的开发维护、权限管理、数据安全防护；由法务部担任，负责合规审核、合同条款把关、争议处理；

（三）业务部门/下属单位：各业务部门（如运营部、采购部）及下属单位负责本领域交通数据的日常采集、初步审核和上报，落实风险防控要求；

（四）基层执行岗：所有涉及交通数据录入、调用的岗位人员，需签署合规承诺书，履行风险上报义务，确保操作符合规范。

第八条基层执行岗具体职责包括：

（一）按照制度要求采集、整理交通数据，确保信息完整准确；

（二）及时上报异常数据或潜在风险，不得隐瞒或篡改信息；

（三）定期参与合规培训，熟悉操作流程和禁止性行为红线。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条车辆行驶数据采集：必须使用符合国家标准的车载设备，确保里程、油耗、驾驶行为等数据自动记录，严禁人工干预或伪造数据；每月由运营部进行数据核对，发现偏差需追溯原因。

第十条油耗管理：建立单车油耗统计模型，定期对比历史数据与行业基准，对异常波动需说明原因并纳入审计范围；严禁通过虚报行驶里程降低油耗统计结果。

第十一条维修保养统计：按车型、里程或时间周期统计维修费用，超出预算的需提交专项说明；禁止与供应商恶意串通虚增配件费用或施工工时。

第十二条交通事故处理：事故发生后48小时内完成初步统计，包括事故类型、损失金额、责任认定等，重大事故需立即上报领导小组；严禁瞒报或低报事故严重程度。

第十三条违章处理：统计违章类型、罚款金额、处理时效，对高频违章车辆需分析原因并采取改进措施；禁止通过非法手段消除或规避违章记录。

第十四条供应商管理：对涉及交通数据的第三方供应商（如数据服务商、维修企业）开展尽职调查，审核其资质、安全能力及合规记录；禁止向无资质供应商采购相关服务。

第十五条数据权限控制：建立分级授权机制，核心数据（如事故记录、费用明细）仅限授权人员访问，访问日志需定期审计；禁止越权查询或下载敏感数据。

第十六条统计报表编制：报表需包含数据来源、统计方法、审核签批等要素，由牵头部门统一汇总后报送至领导小组备案