村镇建设统计报表制度.docVIP

村镇建设统计报表制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》、国家统计局局长令第14号《统计违法行为处罚规定》、行业统计管理规范以及集团母公司关于全面加强数据治理和风险防控的相关规定制定。同时，结合公司村镇建设业务发展实际，旨在规范统计数据的采集、审核、报送及使用行为，防控统计造假、弄虚作假等专项风险，确保统计工作的真实性、准确性、完整性和及时性，促进业务流程标准化、管理精细化。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及其全体员工，涵盖村镇建设项目的立项、规划、建设、验收、资金使用、进度管理、质量监控等全生命周期统计工作，以及相关数据采集、分析、报告等业务场景。

第三条本制度下列核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指公司为确保统计数据的合规性、准确性而建立的一整套管理制度、流程和措施，包括数据采集、审核、报送、分析、应用等环节的规范管理。

（二）“XX风险”指在统计工作中因制度缺陷、流程不规范、人员操作失误、外部干扰等原因可能导致数据失真、信息泄露、决策失误或受到监管处罚的潜在威胁。

（三）“XX合规”指统计工作严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保数据采集、处理、使用等各环节合法合规。

第四条村镇建设统计报表管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖：统计范围应涵盖所有村镇建设业务活动，确保无遗漏；

（二）责任到人：明确各层级、各部门统计职责，实现责任主体可追溯；

（三）风险导向：聚焦统计造假、数据泄露等关键风险点，强化管控；

（四）持续改进：根据内外部环境变化动态优化统计管理机制。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司村镇建设统计管理工作负总责，承担第一责任人的领导责任；分管领导对专项管理工作负直接责任，负责组织落实、监督考核及异常情况处置。

第六条设立公司村镇建设统计管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门、专责部门及下属单位负责人。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹协调公司村镇建设统计管理工作，制定重大政策及方向；

（二）审议重大统计风险防控方案及专项管理制度；

（三）监督评价各层级统计管理责任落实情况，决策重大事项。

第七条明确三类主体职责分工：

（一）牵头部门（如数据管理部）：负责统筹制定统计报表制度，组织业务培训，开展专项风险排查，监督考核下属单位执行情况，协调跨部门数据共享；

（二）专责部门（如工程管理部、财务部）：分别负责工程进度、质量、成本等专项统计的合规审核，优化业务流程，指导下属单位风险处置；

（三）业务部门及下属单位：落实本领域统计要求，开展日常数据采集、自查，及时上报异常情况。

第八条基层执行岗（如项目统计员、数据录入员）应履行以下合规操作责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确数据真实性、保密性义务；

（二）发现数据异常或潜在风险时，立即上报主管及专责部门；

（三）禁止篡改、隐匿、伪造统计资料，严禁将数据用于非授权用途。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条业务操作合规标准：

（一）项目立项统计：需同步采集项目审批文件、投资计划、用地红线等关键信息，确保与审批文件一致；

（二）工程进度统计：采用形象进度与投资完成双重核算，按月度报送累计及当期数据，需附现场照片、验收记录佐证；

（三）资金使用统计：关联资金拨付凭证、合同约定，确保资金流向与报表数据匹配，严禁虚列支出。

第十条禁止性行为：

（一）严禁通过虚增工程量、伪造验收单等方式骗取项目进度或结算资金；

（二）禁止因个人利益输送导致统计指标扭曲，如严禁指定供应商或分包商影响数据采集；

（三）禁止跨期填报统计报表，严禁未完成工作填报已完成指标。

第十一条专项风险防控点：

（一）数据采集风险：强化源头数据审核，禁止采集未经验证的二手数据；

（二）数据传输风险：建立数据加密传输机制，禁止通过公共邮箱传输敏感数据；

（三）统计造假风险：开展定期交叉验证，对异常波动数据启动调查程序。

第十二条业务合规标准：

（一）招标统计：同步采集招标文件、评标记录、合同签订信息，确保流程公开透明；

（二）分包管理：统计报表需反映分包商资质审核、合同履约情况，禁止违规转包；

（三）材料管理：统计消耗量需与采购合同、入库出库单核对，严禁虚报损耗套取资金。

第十三条禁止性行为：

（一）严禁以回扣等利益换取统计指标美化；

（二）禁止因关联关系导致分包商统计数据失真；

（三）禁止未完成工程填报已结算指标。

第十四条专项风险防控点：

（一）合