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来料检验制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等国家相关法律法规，以及《企业内部控制基本规范》等行业准则制定，同时参照集团母公司关于供应链管理的相关制度要求。结合企业内部加强来料质量控制、防范产品风险、提升供应链管理效能的实际需求，为规范来料检验活动，保障产品质量安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在采购、生产、仓储等环节涉及来料检验的业务场景，具体包括但不限于原材料、零部件、成品、包装物等所有外部输入资源的质量检验与管控。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“来料检验专项管理”指公司为规范来料检验活动、防控质量风险、确保产品符合标准要求而建立的全流程管理体系。

（二）“来料检验风险”指因来料质量不合格、检验流程不规范、检验工具误差等原因可能导致的产成品瑕疵、客户投诉、安全事故等负面影响。

（三）“合规检验要求”指依据国家强制性标准、行业规范、企业内部标准及合同约定，对来料进行检验的合法性、准确性、完整性要求。

第四条来料检验专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，通过系统化、标准化的检验流程，实现从源头到产出的全过程质量管控。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对来料检验专项管理工作负总责，承担统筹规划、资源保障、重大风险决策的领导责任；分管领导作为直接责任人，负责专项管理的组织实施、监督考核及跨部门协调。

第六条设立来料检验专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导主持，成员包括采购部、质检部、生产部、仓储部等相关部门负责人。领导小组负责统筹协调专项管理事项，审批重大风险处置方案，定期审议管理制度有效性，并对全公司专项管理实施监督评价。

第七条牵头部门（质检部）职责：

（一）负责来料检验管理制度的编制、修订与解释；

（二）组织建立来料检验标准库，审核检验方法、判定标准；

（三）统筹检验工具的校准与维护，监督检验流程执行情况；

（四）开展专项培训与宣贯，定期通报检验数据与风险趋势。

第八条专责部门（采购部、生产部、仓储部）职责：

（一）采购部负责供应商资质审核与来料质量追溯管理；

（二）生产部负责检验不合格品的隔离与再检验协调；

（三）仓储部负责检验状态标识与库存周转检验管理。

第九条业务部门/下属单位职责：

（一）严格执行来料检验作业指导书，确保检验记录完整准确；

（二）及时上报异常检验结果，配合开展根本原因分析；

（三）落实检验区域5S管理，保障检验环境符合要求。

第十条基层执行岗（检验员、采购专员、仓管员）责任：

（一）签署岗位合规承诺书，遵守检验操作规程；

（二）发现重大检验异常须立即停止收货/流转，并按流程上报；

（三）参与检验工具点检，确保使用状态正常。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条供应商准入管理：

（一）采购部须对供应商进行分级评估，建立合格供应商名录；

（二）禁止向无资质或存在重大质量风险的供应商采购；

（三）首次合作供应商须经资质审核和样品检验合格。

第十二条抽样检验标准：

（一）依据ISO2859-1等标准确定抽检比例与样本量；

（二）特殊物料实施全检，检验项目必须覆盖关键性能指标；

（三）抽检记录需包含物料编码、批次、抽样基数、检验结果等要素。

第十三条检验方法与判定：

（一）采用经批准的检验规范，检验工具须在有效校准期内；

（二）不合格品判定标准不得随意变更，变更需经技术委员会审批；

（三）检验报告需经专责人员审核签字方可生效。

第十四条不合格品处置：

（一）检验不合格的来料必须隔离存放，并标注“待处理”标识；

（二）采购部负责与供应商协商退货/换货，质检部提出技术方案；

（三）重复检验不合格的供应商应列入黑名单管理。

第十五条供应商绩效改进：

（一）对来料质量持续不合格的供应商，采购部应启动绩效面谈；

（二）建立供应商质量整改跟踪表，要求限期提交改进报告；

（三）整改效果验证不合格的须重新评估合作资格。

第十六条检验记录管理：

（一）检验数据须实时录入ERP系统，确保可追溯；

（二）原始记录保存期限不少于三年，按规定定期归档；

（三）电子记录需定期备份，防止数据丢失或篡改。

第十七条客户投诉关联分析：

（一）对客户反馈的质量问题，须追溯至对应来料批次；

（二）重大投诉须启动全流程复盘，检验标准是否需调整；

（三）分析报告需提交领导小组审议，并修订管理制度。

第四章专项管理运行机制