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窨井盖巡查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《城市道路管理条例》《XX集团母公司安全生产管理办法》等相关法律法规及行业准则制定，结合公司窨井盖管理实际，旨在全面防控窨井盖丢失、损坏等安全风险，规范窨井盖巡查、维修、更换等业务流程，提升城市运行安全水平，确保公司业务合规运营。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司管辖范围内所有窨井盖的巡查、维护、监管及相关业务场景，包括但不限于市政道路、厂区地面、地下管线设施的窨井盖管理。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“窨井盖专项管理”指公司为防控窨井盖相关安全风险，制定并实施的全流程管理制度，包括巡查、维修、更换、监管等环节的标准化操作与风险防控措施。

（二）“窨井盖安全风险”指因窨井盖丢失、损坏、锈蚀、松动等问题导致的行人伤害、车辆损坏、地下管线事故等潜在安全威胁。

（三）“窨井盖合规”指窨井盖管理活动严格遵循国家法律法规、行业标准及公司内部制度要求，确保业务操作合法合规。

第四条窨井盖专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：确保所有管辖范围内的窨井盖纳入管理范围，不留死角。

（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位的职责分工，实现责任闭环。

（三）风险导向原则：重点关注高风险区域与环节，优先解决重大安全隐患。

（四）持续改进原则：定期评估管理效果，优化制度流程，提升管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司窨井盖专项管理第一责任人，对公司窨井盖安全负总责；分管安全生产的领导为公司窨井盖专项管理直接责任人，负责统筹协调、监督考核。

第六条设立窨井盖专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，安全生产、工程建设、行政后勤等部门负责人为成员，主要履行以下职责：

（一）统筹协调窨井盖专项管理工作，研究解决重大问题。

（二）审批窨井盖专项管理制度、年度计划及重大风险处置方案。

（三）监督评价专项管理成效，定期通报工作进展。

第七条明确专项管理职责分工如下：

（一）牵头部门：由安全生产部担任，负责统筹专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等。

（二）专责部门：由工程建设部担任，负责窨井盖巡查标准的制定、维修方案的审核、施工质量的监督等。

（三）业务部门/下属单位：各区域运营中心、项目部等负责落实本领域窨井盖日常巡查、简易维修等工作。

（四）基层执行岗：巡查员、维修工等负责按标准执行日常巡查、记录、上报等工作，并作出岗位合规承诺。

第八条基层执行岗的合规操作责任包括：

（一）严格遵守窨井盖巡查操作规程，确保巡查频次与质量达标。

（二）发现窨井盖异常及时上报，不得隐瞒或拖延处理。

（三）在巡查、维修过程中佩戴标识，规范使用工具，避免二次事故。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条窨井盖巡查管理：

（一）巡查频次：主干道、人员密集区每月巡查1次，次干道每季度巡查1次，其他区域每半年巡查1次。

（二）巡查标准：重点检查窨井盖是否存在破损、锈蚀、松动、移位等情况，记录异常位置、类型及风险等级。

（三）禁止性行为：严禁擅自移动、挪用或拆除窨井盖，严禁使用不符合标准的替代品。

第十条窨井盖维修更换：

（一）维修流程：发现破损窨井盖需立即上报，专责部门评估后确定维修方案，由具备资质的维修单位实施。

（二）更换标准：锈蚀面积超过30%、破损变形、启闭不灵的窨井盖必须更换，更换材料应符合国家标准。

（三）禁止性行为：严禁使用不合格材料更换窨井盖，严禁未报备擅自施工。

第十一条窨井盖标识管理：

（一）标识内容：窨井盖应标注所属管线单位、联系方式、警示图案等信息。

（二）更新要求：新增、更换窨井盖时必须同步更新标识，损坏标识及时修复。

（三）禁止性行为：严禁涂改、遮挡或损坏窨井盖标识。

第十二条高风险区域管控：

（一）重点区域：学校、医院、交通枢纽、地下通道等人员密集区，以及高压电力、通信管线集中区域。

（二）管控措施：增加巡查频次，安装视频监控，设置物理防护设施。

（三）禁止性行为：严禁在高风险区域周边违规施工或堆放杂物。

第十三条特殊场景管理：

（一）夜间施工：需提前报备，设置警示灯、围栏，安排专人值守。

（二）极端天气：暴雨、地震等期间增加巡查频次，及时处置险情。

（三）禁止性行为：严禁在恶劣天气下进行高风险作业。

第十四条第三方单位管理：

（一）资质要求：维修单位需具备相关资质，签订安全生产协议。

（二）过程监督：专责部门对第三方施工全程监督，确保符合标准。

（三）禁止性行为