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冬春救助人员制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国突发事件应对法》《社会救助暂行办法》等国家相关法律法规，结合集团母公司关于风险防控与流程规范的管理要求，以及本公司冬春救助工作的实际需求制定。旨在明确救助对象识别、资金分配、物资发放等环节的管理标准，防控操作风险、资金风险及舆情风险，确保救助工作精准、高效、规范开展，履行企业社会责任，维护社会和谐稳定。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖冬春救助工作的全流程管理，包括但不限于救助政策宣传、需求摸排、资格审核、资金拨付、物资采购、发放监督等业务场景。

第三条本制度下列术语含义：

（一）冬春救助专项管理：指公司针对冬春季节易返贫致贫人口及生活困难群众开展的专项救助工作，包括政策制定、需求评估、资金分配、过程监督及绩效评价等管理活动。

（二）专项风险：指冬春救助工作中可能引发资金损失、政策偏差、舆情负面等后果的潜在事项，如救助对象识别不精准、资金挪用、物资发放不公等。

（三）XX合规：指冬春救助业务操作符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度要求，确保救助程序合法、结果公正。

第四条冬春救助专项管理遵循以下原则：

（一）全面覆盖：确保所有符合条件的救助对象纳入管理范围，不留死角；

（二）责任到人：明确各级管理人员及执行岗位的职责，实行责任追究；

（三）风险导向：聚焦关键环节的风险防控，优先化解重大风险；

（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，提升救助效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对冬春救助专项管理工作负总责，承担第一责任；分管领导为直接责任人，负责日常统筹协调及决策执行监督。

第六条设立冬春救助专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要职能包括：

（一）统筹制定及修订专项管理制度；

（二）协调跨部门救助资源，决策重大救助事项；

（三）监督救助工作落实情况，评价管理成效。

第七条明确三级管理主体职责：

（一）牵头部门（如社会责任部）：

1.负责专项管理制度建设及动态更新；

2.组织开展救助需求摸排及风险评估；

3.审核救助对象资格及资金分配方案；

4.监督救助业务合规性，开展培训宣贯。

（二）专责部门（如财务部、采购部）：

1.财务部：审核资金审批权限，确保税务合规；

2.采购部：规范物资采购流程，落实供应商尽职调查；

3.协助处置业务领域的专项风险事件。

（三）业务部门/下属单位：

1.落实领导小组决策，执行救助政策；

2.开展本领域风险防控，及时上报异常情况；

3.配合外部审计及监督检查。

第八条基层执行岗位（如社区联络员、项目专员）应履行以下职责：

（一）严格执行救助标准，如实采集救助信息；

（二）签署岗位合规承诺书，明确违规后果；

（三）发现风险线索须立即上报，不得隐瞒。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条救助对象识别环节：

（一）合规标准：以家庭经济状况核对、生活状况评估为基础，建立动态识别机制，确保对象精准；

（二）禁止行为：严禁利用职权操纵救助结果，禁止虚报信息骗取救助资源；

（三）风险防控：重点关注信息核验不实、重复申报等问题，建立退出机制。

第十条资金分配环节：

（一）合规标准：遵循“公开、公平、公正”原则，按需分配，明确审批权限及流程；

（二）禁止行为：严禁截留、挪用救助资金，禁止设立“小金库”；

（三）风险防控：加强资金流向监控，定期开展审计，建立异常交易预警模型。

第十一条物资采购环节：

（一）合规标准：通过公开招标或竞争性谈判选择供应商，执行合同管理规范；

（二）禁止行为：严禁与特定供应商长期合作，禁止收受回扣或好处费；

（三）风险防控：抽查物资质量，核验采购流程，防范采购舞弊。

第十二条救助发放环节：

（一）合规标准：采用社会化发放或直接打卡方式，全程留痕，确保透明；

（二）禁止行为：严禁集中发放后私分物资，禁止指定发放路径；

（三）风险防控：设置发放视频监控点，对特殊群体实施入户核查。

第十三条政策宣传环节：

（一）合规标准：通过官网、公告栏等渠道公示救助政策，开展“一村一档”说明会；

（二）禁止行为：严禁发布误导性信息，禁止夸大救助力度；

（三）风险防控：收集群众反馈，纠正宣传偏差，防范政策争议。

第十四条风险处置环节：

（一）合规标准：建立“分级响应”机制，一般风险由业务部门处置，重大风险上报领导小组；

（二）禁止行为：严禁包庇违规行为，