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2026年度培训费管理绩效考核评分表

考核周期：2026年1月1日-2026年12月31日

考核对象：各单位培训费管理责任部门（人力资源部/培训中心、财务部、业务部门培训对接岗）

评分规则：总分100分，其中指标完成度占70分，管理规范性占20分，满意度评价占10分；评分等级分为优秀（≥90分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分），评分结果与部门年度绩效奖金、下年度培训费预算额度直接挂钩。

一级指标

二级指标

三级指标

指标定义/计算方式

分值

评分标准

数据来源

扣分/得分说明

实际得分

一、预算管理（15分）

1.1预算编制准确性

培训费预算编制偏差率

（本年度实际培训费支出-本年度预算批复额）/本年度预算批复额×100%，偏差率含正负值

6

①偏差率绝对值≤3%，得6分；

②3%偏差率绝对值≤5%，得4分；

③5%偏差率绝对值≤8%，得2分；

④偏差率绝对值8%，得0分；

⑤未按“三年培训需求滚动预测+上年度培训执行情况”编制预算的，直接扣3分

财务部预算报表、年度培训规划文档

1.2预算执行进度匹配度

季度培训费预算执行偏差率

（季度实际培训费支出-季度分解预算额）/季度分解预算额×100%，按4个季度算术平均计算全年偏差率

5

①季度平均偏差率绝对值≤5%，得5分；

②5%季度平均偏差率绝对值≤10%，得3分；

③10%季度平均偏差率绝对值≤