《ISO9000族质量管理体系及内部审核实务》教学讲义 模块三 项目12跟踪审核1.docVIP

天 津 轻 工 职 业 技 术 学 院 20 —20 学年度第 学期 教 案 用 纸 第 周 授 课 人 授课班级 授课时间 项目： 模块三 质量管理体系内部审核 总课时 85 学习情境：项目十二 跟踪审核 课时 2 教学目标 知识目标：能够编制跟踪审核报告 能力目标：能够编制跟踪审核报告 素质目标：要求学生能够分工合作，具有团队合作精神，共同完成跟踪审核任务。 教学重点 跟踪审核的目的 跟踪审核的形式 教学难点 怎么样进行跟踪审核 教学方法与手段 以学生为主体教学的开放性教学项目，应用角色扮演、案例分析、仿真模拟操作、现场教学、实战对抗、启发引导等多元化教学法 教学设计说明 课堂教学进程安排：（90分钟分解说明） 1.资讯：学生分析完成工作必要信息，引入学习任务 2.决策：学生制定跟踪审核策划、传达跟踪审核计划等内容 3.计划：根据企业实际情况进行跟踪审核等 4.实施：合理分工，按照学习过程要求完成工作任务 5.检查：学生采用多种检查方法，保证项目顺利完成 6.评估：学生以小组形式对成果进行展示 项目评价 作业布置 设计一份跟踪产品的方式或者步骤 教学内容 组织应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪审核，并在紧接着的下一次审核时，对措施的实施情况及效果进行复查评价，写入报告，实现审核闭环管理，以推动连续的质量改进。在任何组织中，从审核得到的真正益处最终均来自自身的审核。 跟踪审核的目的 1.促使受审核方采取、实施有效的纠正和预防措施，防止不合格项再次发生。 2.验证纠正和实施措施的有效性。 3.确保消除审核发现的不合格项。 4.促使质量管理体系的不断完善和改进。 二、跟踪审核的形式 1.受审核部门提交纠正措施完成的书面资料与证据，审核员通过书面评审予以验证。 2.到受审核部门的现场进行现场审核方式进行跟踪验证。 3.先对书面纠正措施计划的可行性进行确认，到下次审核时再验证其纠正措施的有效性。 三、跟踪审核员的职责 1.对不合格项纠正结果进行验证记录。 2.证实所采取的纠正和预防措施是有效的，必要时应建议纳入文件。 3.发现遗留问题，并提出纠正和预防措施建议。 4.向内审负责人报告跟踪审核结果。 四、跟踪审核的实施要点 1.跟踪审核应有专门管理机构负责，应建立相应工作程序，以确保跟踪审核正常、规范地实施。 2.跟踪审核时间、范围通常应事先与受审核方约定，审核前，再通知受审核方。 3.对纯属文件性的不合格，只需通过文件传递方式便可验证；对现场工作的纠正和预防措施，应进行现场复查验证。 4.对已采取了纠正和预防措施，但效果不好的情况，应与受审核方进行分析研究，制订纠正措施或建议升级进行纠正；对有效的纠正或预防措施，应采取巩固措施。 5.实施跟踪审核的人员可由原审核组中的成员进行，也可委托其他有资格的人员进行，但实施跟踪审核的人员应了解该项跟踪审核工作的资料和情况。 6.对跟踪审核结果形成书面报告，报告中应对所有不合格项的纠正结果进行统计分析。