KPI考核指标综合体系.docVIP

附表一: Fg12345 附表一: 市场系统KPI指标体系 指标 衡量要素 指标名称 指标定义/衡量标准 设置目 数据/证据 搜集 备注 财务表现/投入产出 组织增幅 销售额增加率 计划期内, 分别按订货口径计算和按销售回款口径计算销售额增加率 作为反应企业整体组织增幅和市场拥有率提升关键指标 财务部 暂按订货额及回款额 人均利润 人均销售毛利增加率 计划期内, 产品销售收入减去产品销售成本后毛利与营销系统平均职员人数之比 反应营销系统运行效率 财务部、 人力资源部（配合） 暂按销售毛利总额增加率 成本控制 销售费用率降低率 计划期销售费用支出占销售收入比率降低率 反应销售费用投入产生销售收入效果, 促进营销系统更有效地分配和使用销售费用 财务部 暂为 监测指标 用户 用户满意 用户满意度 衡量用户对企业形象、 产品、 服务、 接待及职员形象满意程度综合指标, 衡量标准中包含相关营销系统用户投诉率及营销步骤引发退货率 以市场为牵引, 提升用户满意度 质量管理部 （外部调查） 市场份额 市场拥有率 计划期内, 按某一产品计算销售额占该产品总市场容量比率 反应企业产品在市场中地位, 促进提升产品市场份额 营销办 （外部调查） 暂为 监测指标 内部步骤 渠道 销售网络覆盖率 相对目标市场而言, 已经有销售网络与整个市场销售网络比率 反应出本企业市场潜力或市场工作缺点 市场营销部 组织学习 人力资源 营销队伍实力 对营销队伍人员规模、 结构、 水平、 学习能力等方面综合评价 反应营销实力, 促进营销方面人力资本增值 人力资源部 组织气氛 部门职员士气 职员对管理者、 管理体制、 工作环境等方面综合满意程度 直接反应部门工作效率 人力资源部 附表二: 研发系统KPI指标体系 附表二: 指标 衡量要素 指标名称 指标定义 设置目 数据/证据 搜集 备注 财务表现/ 投入产出 组织增幅 专利数量 年度内专利申报及同意数量 促进新产品开发, 以及加强知识产品权保护 总经理办公室 新产品市场竞争力 新产品在市场先机、 技术、 质量、 价格等方面与竞争对手相比竞争力 立刻将新产品推向市场, 确保新产品发展潜力 市场营销部 新产品销售百分比 年度新产品订货额占全部销售订货额百分比 反应产品研发效果, 表现企业后劲增加, 坚持产品市场检验标准 财务部 成本控制 技术及模块复用率 在新产品或非标产品中采取现有技术和模块比率提升率 提升技术和模块通用化和标准化水平, 降低采购、 制造和维护成本 生产系统 用户 用户满意 外部投诉 其她部门（市场、 生产等）及用户对研发系统有效投诉数 提升对下游步骤及用户服务意识和质量 总经理办公室 内部步骤 速度 TTM（产品上市周期） 新产品从立项到规模推向市场时间 加紧产品开发周期 市场营销部 组织学习 技术创新 产品技术领先性 关键技术在行业中地位、 领先性及后劲 确保关键技术领先优势 行业调查 人力资源 研发团体实力 对研发团体人员规模、 结构、 水平、 学习能力等方面综合评价。以符合研发战略需要为标准 反应研发实力, 促进研发方面人力资本增值 人力资源部 组织气氛 部门职员士气 职员对管理者, 管理体制、 工作环境等方面综合满意程度 直接反应部门工作效率 人力资源部 附表三: 生产系统KPI指标体系 附表三: 指标 衡量要素 指标名称 指标定义 设置目 数据/证据 搜集 备注 财务表现/ 投入产出 组织增幅 立刻齐套发货率 指在计划期内生产系统根据订货协议立刻齐套正确发货产值占总应发货产值比率 反应生产系统和企业整体协议履约能力 财务部 考评时结合立刻齐套正确发货产值增加蓄 生产率提升 人均产值增加率 计划期内生产系统总产值（按发货计）与平均职员人数之比 反应生产系统劳动生产率, 促进其减人增效 财务部、 人力资源部 成本控制 可比采购成本降低率 按代表性物料品种计算与上年同期比较采购成本降低率, 在采购成本中包含采购系统费用分摊额 降低物料采购综合成本 财务部 制造费用率降低率 产品制造成本中制造费用所占比率降低率 促进生产系统降低制造费用 财务部 用户 投诉 用户投诉率 因为生产系统原因造成最终用户、 代理商及营销人员有效投诉 提升生产系统服务质量 总经理办公室 内部步骤 质量 质量确保体系有效性 质量确保体系运行与ISO9000标准符合性 促进按ISO9000标准运行 品质部 一次合格率 在整个生产过程（含外协）各步骤产品合格率乘积 建立有效质量控制和质量确保体系 品质部 采购物料合格率 指计划期内经IQC检验合格物料采购额占计划物料采购额比率 反应采购系统控制供给商交货能力。 品质部 组织学习 组织气氛 部门职员士气 职员对管理者, 管理体制、 工作环境等方面综合满意程度 直接反应部门工作效率