物资验收流程说明.docVIP

项目经理部物资验收流程说明： 编号 流程步骤 责任部门/责任人 流程步骤描述 完成时间 输出文档 备注 流程总说明： 物资验收流程主责部门：物机部 本流程共有8个步骤，其目的是规范进场物资验收过程管理，确保进场物资质量合格、数量准确。物资到场后，由物机部经办人组织收料，先自检初步确认合格后，组织理化试验和验收小组共同验收，只有合格的材料才能办理入库、保管与储存，否则组织退货 1 组织收料 物机部经办人 核对计划、发货通知等，确认来料的合规性，并通知试验经办人、验收小组成员进行收料 物资到场后即时组织 2 物机部 自行验收 物机部经办人 核对物资品名、规格、型号、数量、外观质量、产品质量证明文件、附带的零配件数量、安全防护措施等与采购合同、发票或料单及其它规定是否相互一致 按规定必须进行理化性能检验或试验的物资，物机部经办人开具试验委托单，并负责取样送检，必要时，试验人员或外部单位共同见证取样 物资数量和外观质量验收无误后，才可出具《物资验收交接单》、《大堆料过磅单》，并及时登记《进场/入库物资验收登记簿》 材料到场后自验时间不得超过一天 《物资验收单》、 《进场/入库物资验收登记簿》 需要委托试验的另行委托 3 理化试验 试验室经办人 按照《试验委托单》的内容，按时间要求进行检验或试验，并出具试验报告 按试验规程，及时组织试验检测 4 共同验收 验收小组 物机部长（或其委托经办人）组织工程技术人员、试验人员、外部专家及送货人员对进场物资严格按合同、技术标准进行验收，评价质量是否合格，且只能是合格的再可以进行称量数量； 针对不同种类的物资，可采用计重、计件、理论计算等方法验收数量，对于砂石料、级配碎石、AB组填料、道碴等的验收，须有两人及两人以上共同验方，并做到一车一票；需施工班组参与共同验收的，经办人员和施工班组有权领料人共同验收，当场开具物资验收交接单 自验合格后1天内组织共同验收 5 处理 物机部长 对数量短缺、无产品质量证明文件的物资，经核对与采购计划不符的物资、外观质量有明显问题的物资、经理化检验或试验不合格的物资给予标识、单独存放，禁止发放和使用，同时与供方联系退货、换货、索赔等事宜 及时 6 办理入库 物机部经办人 及时获取试验报告，对进场验收无问题的物资，收回供方的《物资验收交接单》，审核发票，填制《收料单》；同时在《物资送检台账》和《进场/入库物资验收登记簿》中补登试验报告编号 确认合格后即时办理 《收料单》 7 审核 物机部长 审核《收料单》，重点关注供应商、物资品种规格、单价等是否与合同、计划、发票及《物资验收单》一致，发票是否齐全及真伪判断，审核无误后，并签字确认 及时 8 保管和储存 物机部经办人 储存物资堆码做到整齐、有序、合理，不能出现混存、混码现象；物资标识要规范、醒目；料区环境要干净、整洁、无杂草，无积水；库存物资要实行先进先发制度，对有保存期限的物资要在期限内发放使用 《物资动态报表》