质量管理体系过程职能分配表.docxVIP

永新同方质量管理体系职能分派表 总经 副总 副总 管理 职能部门 总经 软件 研发 业务 业务 业务 商务 技术 理 经理 经理 者代 标准要求 理办 工程中心 部１ 部２ 部３ 部 支持 表 公室 技术 (软 (硬 (系统 部 （市 （技 部 件) 件) 集成） 场） 术) 质量管理体系 ○ ○ ○ ▲ 4.1 总要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2 文件要求 ○○○▲4。2。1总则 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 4.2。2 质量手册 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4。2.3 文件控制 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4。2.4 记录的控制 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5管理职责 ▲ ○ ○ ○ 5。1管理许诺 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ 5.2 以顾客为关注焦点 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 5.3 质量目标 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4 策划 ▲ ○ ○ ○ 5。4.1 质量目标 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 5。4。2质量管理体系策划 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5 职责、权限与交流 ▲ ○ ○ ○ 5.5.1职责和权限 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 总经 副总 副总 管理 职能部门 总经 软件 研发 业务 业务 业务 商务 技术 理 经理 经理 者代 标准要求 理办 工程中心 部１ 部２ 部３部 支持 表 公室 技术 (软 (硬 (系统 部 （市 （技 部 件) 件) 集成） 场） 术) ▲ ○ ○ ○ 5.5.2管理者代表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 5.5.3内部交流 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5。6管理评审 ▲○○ ○5.6。1总则 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6。2评审输入 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 5。6。3评审输出 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6资源管理 ▲ ○ ○ ○ 6.1资源的提供 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2人力资源 ○ ○ ○ ○ 6。2。1人员安排 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2.2能力、意识和培训 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6。3基础设备 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.4工作环境 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7产品实现 ○ ○ ▲ ○ 7.1产品实现的策划 ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ 7.2与顾客相关的过程 ○ ▲ ○ ○ 7。2.1 与产品相关的要求确实 ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 7.2。2 与产品相关的要求的评 ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 审 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 7。2。3顾客交流 7。3 设计和开发 总经 副总 副总 管理 职能部门 总经 软件 研发 业务 业务 业务 商务 技术 理 经理 经理 者代 标准要求 理办 工程中心 部１ 部２ 部３部 支持 表 公室 技术 (软 (硬 (系统 部 （市 （技 部 件) 件) 集成） 场） 术) ▲ 7.3。1设计和开发策划 ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ 设计和开发输入 ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ 7。3。3设计和开发输出 ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ 7.3。4设计和开发评审 ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ 7。3。5设计和开发考证 ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 7。3.6设计和开发确认 ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ 设计和开发更改的控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ 7。4 采买 采买过程 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 采买信息 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 7.4。3采买产品的考证 ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ 7.5 生产和服务提供 ○ 7。5。1生产和服务提供的控制 ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ 生产和服务提供过程确实 删减 ○ ○ 表记和可追忆性 ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 7。5。4顾客财产 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 7.5。5产品防备 ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 7。6监督和测量装置的控制 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 8测量、剖析和改良 ○ ○ ○ ▲ 8.1总则 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2监督和测量 总经 副总 副总 管理 理 经理 经理 者代 标准要求 表 （市 （技 场） 术)  职能部门 总经 软件 研发 业务 业务 业务 商务 技术 理办 工程中心 部１ 部２ 部３ 部 支持 公室 技术 (软 (硬 (系统 部 部 件) 件) 集成） ○ ▲ ○ ○ 8。2。1顾客满意 ○ ○ ○ ○ ○ ○