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2025年涉密网络保密检查自查报告

为全面落实国家保密法律法规及上级机关关于涉密网络安全保密工作的部署要求，我单位于2025年3月15日至4月20日，由保密委员会牵头，联合信息中心、纪检监察部、综合办公室组成专项检查组，对全单位涉密网络（含涉密计算机、移动存储介质、涉密信息系统等）开展了全覆盖、全流程的保密自查工作。本次检查严格对照《涉密信息系统分级保护测评标准》《网络安全法》《保守国家秘密法实施条例》等文件要求，采取“技术检测+现场核查+资料调阅+人员访谈”相结合的方式，重点围绕物理安全、网络边界防护、终端及存储介质管理、访问控制、日常运维、人员责任落实等6大类32项具体指标展开，现将自查情况报告如下：

一、保密工作组织与责任落实情况

我单位始终将涉密网络保密管理作为“一把手”工程，保密委员会由主要领导任主任，分管信息化、保密工作的副职领导任副主任，成员涵盖各业务部门负责人及信息中心技术骨干，全年召开保密专题会议4次，研究部署涉密网络安全防护、制度修订、隐患整改等工作。本次自查前，保密委员会制定了《2025年涉密网络保密检查实施方案》，明确检查范围为机关本级及下属3个分支机构的涉密网络（共涉及涉密计算机286台、涉密笔记本电脑52台、移动存储介质317个、涉密信息系统4套），细化检查清单包含物理环境、网络架构、设备台账、访问日志、违规记录等12项重点内容，成立3个专项检查组，分别由保密办主任、信息中心主任、纪检监察部部长带队，确保检查责任到人。

检查过程中，各部门均能落实“谁主管、谁负责”原则，技术部门提供了完整的网络拓扑图、设备配置清单及近半年的安全日志；业务部门配合完成了终端设备现场清点、存储介质登记核对；纪检监察部对2024年以来涉密网络违规事件处理情况进行了回溯检查，确认3起违规事件（均为移动存储介质交叉使用）已按《涉密人员违规行为处理办法》完成追责，相关责任人接受了保密教育并作出书面检讨。

二、涉密网络技术防护措施落实情况

（一）物理安全防护

涉密网络机房位于机关大楼4层核心区域，独立设置门禁系统（采用“指纹+密码”双因子认证），配备24小时视频监控（录像保存6个月）、温湿度自动调节装置（温度22±2℃，湿度45%-60%）及气体灭火系统，符合《涉密信息系统物理安全技术要求》。经现场核查，机房门禁记录完整，3月1日至4月20日共登记出入人员47人次，均为信息中心授权维护人员；监控录像无中断、缺失现象；温湿度传感器数据显示近3个月未出现超标情况；消防设备经专业机构检测，有效期至2026年6月。

（二）网络边界防护

涉密网络与互联网及其他公共信息网络实行严格物理隔离，边界部署深信服NGAF-1000E防火墙及启明星辰入侵检测系统（IDS），配置策略为“最小化授权”原则，仅开放业务必需的80、443、3389端口（其中3389端口仅允许信息中心运维终端访问）。经技术检测，防火墙策略无违规开放端口情况，入侵检测系统近半年记录攻击事件12起（均为端口扫描，未成功入侵），日志显示所有攻击源均为内网未知终端，已追溯至3个部门的非授权测试设备，相关设备已断网整改。涉密网络与内部非涉密网络通过网闸隔离（型号：天融信TopIGA-5000），数据交换仅允许“单向导入”，检查期间模拟非涉密网络向涉密网络传输文件，网闸正常拦截并记录，未发现违规互传现象。

（三）终端及存储介质管理

所有涉密终端均安装红盾终端安全管理系统V3.0，实现登录认证（强密码+UKey双因子）、违规外联监控（禁用无线网卡、蓝牙模块）、文件操作审计（记录复制、删除、打印等行为）功能。本次检查抽取50台终端进行现场验证：登录时需输入8位以上含大小写字母、数字、特殊符号的密码（系统强制每30天修改），并插入专用UKey（与终端绑定，更换需审批）；无线网卡驱动已禁用，尝试连接Wi-Fi提示“设备未启用”；随机选择1台终端查看审计日志，3月1日至4月20日共记录操作事件127条，包括文件复制（58条）、打印（12条）、删除（37条），均关联操作人姓名及IP地址，无异常大规模数据传输记录。

移动存储介质实行“统一编号、专人管理、使用登记”制度，建立《涉密移动存储介质台账》，包含介质编号、类型（U盘/移动硬盘）、责任人、使用范围等信息。本次清点317个介质，账物一致率100%；随机抽取20个介质检查，均粘贴保密标识（红底白字“涉密载体严禁外联”），其中15个为“部门专用”（仅能在本部门终端使用），5个为“跨部门借用”（需填写《移动存储介质借用审批单》，经部门负责人签字后由保密办备案）。介质销毁严格执行“登记-审批-物理粉碎-记录留存”流程，2025年1-4月共销毁过期介质12个，现场查看粉碎记录及照片，确认符合《国家秘密载体销毁管理规定》。

（四）访问控制与密码管理