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一线项目部安全环保处关于安全管理的自查自纠问题清单

一、安全责任体系运行问题

（一）岗位安全责任清单细化不足

1.部分关键岗位（如施工员、班组长）安全责任清单未结合具体作业场景动态调整，存在“模板化”现象。例如钢筋工岗位仅笼统描述“遵守安全操作规程”，未明确“夜间作业需额外检查照明及临边防护”“使用手持电动工具前需测试漏电保护装置”等具体要求；架子工岗位未细化“2米以上高处作业必须设置操作平台”“恶劣天气前需检查架体拉结件紧固度”等针对性内容。

2.分包单位安全责任界面划分模糊，存在“以包代管”隐患。5月第三方检测发现，管道安装分包单位与主体结构施工单位在预留洞口防护责任上存在争议，导致2处1.2m×1.5m洞口防护缺失超48小时；钢结构吊装分包单位未在合同中明确“作业半径内警戒区域设置由己方负责”，实际作业时与土建班组因警戒范围重叠引发冲突。

（二）安全考核机制执行偏差

1.月度安全考核存在“重扣轻奖”倾向，考核细则中处罚条款占比72%，奖励条款仅占28%，且奖励标准（最高200元/人）远低于处罚标准（最低500元/人），导致作业人员对考核产生抵触情绪。4月安全例会上，3名班组长反映“未违反规定却因‘区域卫生不达标’连带扣罚”，但考核记录中未体现申辩反馈机制。

2.管理层安全履职考核流于形式，项目副经理、技术负责人等岗位的考核仅核查“是否参加安全会议”“是否签署文件”，未量化“现场带班时长”“隐患整改闭环率”“分包安全巡查频次”等核心指标。3-5月考核记录显示，某技术负责人3次未按要求开展危大工程专项巡查，但考核结果仍为“合格”。

（三）安全制度更新滞后

1.现行《临时用电安全管理办法》未纳入《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2020）新增的“三级配电系统中性线与保护线分设”要求，导致现场2台分配电箱存在N线与PE线共排现象；《有限空间作业规程》未更新“先检测后作业”具体标准，仅要求“用气体检测仪测试”，未明确“氧气浓度需≥19.5%、可燃气体浓度需≤爆炸下限10%”等量化指标。

2.应急管理制度未结合项目实际调整，《消防应急预案》仍沿用项目初期编制的“重点防护区域为仓库”，但当前主体结构施工阶段，钢筋加工区（存放乙炔瓶50个、氧气罐30个）、模板堆放区（木料堆积量200m3）火灾风险更高，预案中未将上述区域纳入重点防护范围。

二、现场安全管理突出问题

（一）高风险作业管控漏洞

1.吊装作业：5月15日检查发现，25吨汽车吊吊装钢箱梁时，未按《吊装方案》要求设置半径15米的警戒区域（实际仅设置10米），且现场无专职信号工指挥（由司索工兼任）；3台吊装设备的钢丝绳存在断丝现象（其中1台断丝数达总丝数的8%，超标准7%的报废阈值），但设备管理员以“工期紧张”为由未及时更换。

2.动火作业：二级动火作业审批存在“先作业后补票”现象，4月27日管廊焊接作业中，作业人员于9:00开始动火，审批票签署时间为10:30；部分动火点未配备专用接火斗（如高空焊接时仅用铁皮简单遮挡），5月8日1楼18层动火作业引发下方模板堆垛阴燃，虽未造成明火但延误工期2小时。

3.有限空间作业：某污水井清淤作业前未执行“先通风30分钟、再检测”程序（仅通风10分钟即下井），气体检测记录显示硫化氢浓度为12ppm（超标10ppm），但作业人员仍佩戴普通口罩下井，现场监护人未制止；3处有限空间入口未设置“未经许可禁止入内”警示标识（其中1处被临时堆放的建材遮挡）。

（二）临时用电与设备管理隐患

1.临时用电：7台开关箱未按“一机一闸一漏一箱”要求设置（其中2台控制2台钢筋切断机），漏电保护器参数不匹配（2台用于电焊机的保护器额定动作电流为30mA，应选用15mA）；电缆线路存在“拖地明敷”现象，钢筋加工区200米电缆直接铺设于地面，其中3处绝缘层破损（已用绝缘胶带简单缠绕）。

2.特种设备：3台施工电梯防坠安全器超期未检（应每6个月检测1次，实际超期45天），设备管理员反馈“检测机构排期紧张”但未采取停用措施；2台塔吊力矩限制器失效（5月10日起持续报警），维修记录显示“已联系厂家”但未明确修复时限，仍带故障运行。

3.小型机具：12台手持电动工具（电锤、角磨机）未按要求做保护接零（仅连接火线与零线），其中4台绝缘电阻测试值低于1MΩ（标准为≥2MΩ）；5台木工圆盘锯未安装防护罩（作业人员以“影响操作”为由自行拆除），3台钢筋调直机限位装置失效（调直长度超出设定值10cm）。

（三）作业环境与防护缺失

1.高处作业：外脚手架连墙件设置不达标，2楼外架每5跨仅设置1处连墙件（标准为每3跨1处），且部分连墙件与主体结构拉结不牢（4处使用短钢管点焊固定