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《隐患分级分类制度》

隐患分级分类制度以风险预控为核心，通过科学划分隐患等级、精准界定隐患类型，构建“分级管控、分类治理、责任到人、闭环管理”的全流程管理体系，旨在实现隐患发现、评估、治理、销号的标准化、规范化、精细化，最大限度降低事故发生风险。本制度适用于企业各生产经营环节、管理活动及相关方作业过程中产生的各类安全隐患管理。

一、隐患分级标准与判定规则

隐患分级依据风险程度、整改难度及可能造成的后果严重性，划分为重大隐患、较大隐患、一般隐患三个等级，具体判定规则如下：

（一）重大隐患

指可能直接导致较大及以上生产安全事故，或虽未直接导致事故但长期存在将引发系统性风险，且整改难度大、需停产停业或投入重大资源方可消除的隐患。判定标准包括但不限于：

1.违反法律、法规、规章、国家标准或行业标准中强制性规定，且无法通过临时性措施降低风险至可接受水平的；

2.关键生产装置、特种设备（如锅炉、压力容器、起重机械）存在结构性缺陷或功能失效，可能引发爆炸、坍塌、泄漏等重大事故的；

3.危险化学品生产、储存区域安全间距不满足规范要求，或安全设施（如可燃气体报警装置、消防系统）整体失效的；

4.矿山、建筑施工等高危作业场所未按设计要求设置安全出口、逃生通道，或未落实瓦斯治理、边坡稳定等关键措施的；

5.因管理体系失效导致同一类别隐患重复发生3次及以上，且未采取根本性改进措施的。

重大隐患由企业主要负责人组织安全管理部门、技术部门及外部专家联合评审确认，评审记录需包含隐患描述、风险分析、判定依据、整改必要性等内容，形成《重大隐患确认报告》并备案。

（二）较大隐患

指可能导致一般生产安全事故，或对局部生产系统、作业环境造成较大影响，整改需跨部门协调或投入一定资源（5万元≤整改费用＜50万元），且需在15个工作日内完成治理的隐患。判定标准包括：

1.主要生产设备关键部件（如电机轴承、传动链条）存在超过设计允许值的磨损或裂纹，可能导致设备停机或局部失控的；

2.电气系统保护装置（如漏电保护器、过载继电器）部分失效，或电缆桥架防火封堵缺失超过20%的；

3.作业场所安全警示标识缺失率超过30%，或安全操作规程未覆盖新增工艺、设备的；

4.危险作业（如动火、有限空间作业）未按规定审批，或现场监护人员未取得相应资格的；

5.职业危害因素（如粉尘、噪声）检测结果超过接触限值，且未配置有效防护设施的。

较大隐患由分管安全负责人组织安全管理部门、责任部门负责人评审确认，评审记录需明确隐患位置、影响范围、当前控制措施及整改优先级。

（三）一般隐患

指对人员安全、设备运行或环境影响较小，整改难度低、可在3个工作日内完成（或立即整改），且整改费用低于5万元的隐患。判定标准包括：

1.设备防护罩局部变形但未完全失效，或操作平台防护栏个别紧固件松动的；

2.安全通道临时堆放少量物料（不超过通道宽度1/3），且设置临时警示标识的；

3.员工未按规定佩戴个体防护装备（如未系安全帽下颌带），但现场无直接危险暴露的；

4.仪器仪表显示误差在允许范围内但需校准，或消防器材压力值接近下限的；

5.安全培训记录缺失个别员工签字，或应急预案未及时更新非核心条款的。

一般隐患由责任部门负责人或现场安全管理人员直接判定，判定结果需在隐患台账中注明“一般隐患”及初步整改建议。

二、隐患分类方法与维度

隐患分类以“源头可溯、治理可依”为原则，从隐患属性、表现形式、责任主体三个维度进行分类，确保治理措施精准匹配。

（一）按隐患属性分类

1.物的不安全状态：指设备、设施、环境存在的缺陷，如设备老化、防护缺失、环境湿滑等；

2.人的不安全行为：指作业人员违反安全规程的行为，如违章操作、串岗、未执行上锁挂牌程序等；

3.管理缺陷：指安全管理体系不健全或执行不到位，如制度缺失、培训不足、应急演练未覆盖关键场景等；

4.环境不良因素：指自然或人为因素导致的作业环境恶化，如高温、高湿、照明不足、噪声超标等。

（二）按表现形式分类

1.显性隐患：通过常规检查（如目视、仪器检测）可直接发现的隐患，如管道泄漏、线路破损等；

2.隐性隐患：需通过专业技术手段（如无损检测、模拟分析）或长期监测才能发现的隐患，如设备内部裂纹、电气绝缘层老化等；

3.动态隐患：随生产工况变化而产生的隐患，如季节性设备热膨胀间隙变化、临时作业引发的交叉风险等；

4.静态隐患：长期存在且风险状态相对稳定的隐患，如建筑结构设计缺陷、厂区布局不合理等。

（三）按责任主体分类

1.操作层隐患：由岗位员工操作失误或日常维护不到位引发的隐