18 订单评审控制程序.docVIP

文件编号:JG-QP-18

生效日期:2022年8月4日

程序文件

版次: A.2

文件名称:订单评审控制程序

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版本

文件修改栏

生效日期

A.0

首次发行（ISO9001:2008版）

2016年7月7日

A.1

内容更新（ISO9001:2015版）

2021年4月1日

A.2

内容更新，增加引用文件的文件标号（ISO9001:2015版）

2022年8月4日

编写

审核

批准

文件发行章

罗小雄

1目的

明确客户发给本公司的所有订单处理流程,确保订单的有效性。

2适用范围

适用于客户发给本公司所有的订单。

3术语

公司所有产品的订单都必须要进行评审，包括客户的量产订单，新项目订单。超出了客户交期（超过公司产能）的订单，需要重新进行订单评审。

4职责

4.1工程部负责统筹和主导各相关部门对新项目产品订单进行评审。

4.2营销部负责统筹和主导各相关部门对量产产品订单进行评审。

4.3相关部门对营销部发出的信息(含订单)进行本部门权责范围内的运作。

4.3.1工程部经理：负责订单图纸的有关技术要求的评审。

4.3.2计划部经理：负责订单交期、加工能力的评审。

4.3.3采购部主管：负责订单原材料、机加件、外发交付能力的评审。

4.3.4质量部经理：负责评审订单有关要求的检测能力、检验要求、抽检标准的评审。

4.3.5生产部经理：负责评审结果的实施、交期的判定与批准。

5.0程序:

5.1订单的接收：

5.1.1产品订单的接收：营销部接到书面订单后，检查订单内容是否清楚，相关项目(接收订单日期、公司的抬头、产品图号、版本、数量、金额、币种、交付日期、单价、合计金额、ROHS要求以及客户签字，盖章等信息)。有特殊要求的订单，应确认客户的要求足够清楚，若有疑问，应由营销部及时与客户联络协商。

5.1.2营销部对接收的订单及时建立系统并生成《生产计划单》JG-QP-11-001。

5.2订单的评审：

5.2.1营销部接收到客户的新项目产品订单后，营销部作成《生产计划单》JG-QP-11-001分发给工程部、生产部，了解订单相关内容。新产品订单的评审以一单一评的形式进行，营销部/工程部/质量部/生产部/采购部对产品技术要求/品质保证能力/生产能力/物料交期等进行评审。

5.2.2订单评审后,将评审意见及结果填写《合同评审表》JG-QP-15-001中，各相关部门按评审达成意见实施。

5.2.3新项目产品客户需三天内交货且不需要喷涂的订单，为紧急订单；客户需七天内交货的且需要喷涂的产品订单，为紧急订单。

5.3订单交期

5.3.1所有新项目产品（样品）订单的正常交期为15天，如果主要原材料或技术方面存在问题，交期可延迟为20天。

5.3.2所有批量订单的正常交期为20天

5.3.3客户有特殊交期要求的，以客户交期为准。

5.4订单的修订：

5.4.1订单的追加

因客户的原因订单交期或数量变更,需要增加订单数量时，由计划部跟单员及时与生产部进行沟通，尽量满足客户的要求，生产部统计在库数量、原材料、耗材数量回复营销部，可以满足客户要求则由跟单员下达《生产计划单》JG-QP-11-001进行生产。因公司内部实在无法满足客户要求,营销部负责联络客户，应在结论确定1小时内与客户沟通，以免影响客户交期。

5.4.2客户订单删减

原则上客户下订单后不允许取消，除非因我司的原因违约方可接受。如因客户有特殊原因取消订单，由生产部统计在制品、机加件、原材料等数量报于营销部，营销部主管同客户沟通，客户确认接受我司购入原材料和在制品及成品数量时方可取消。

5.4.3客户已下订单发生图纸及工艺变更时，涉及到的产品、交期等情况按《变更管理控制程序》操作。

5.4.4紧急订单的回复需在8小时内完成，每周7天每天24小时内能够支持客户的，随时回复客户。

6.0参考文件

《生产计划控制程序》JG-QP-19

7.0表格表单

《生产计划单》JG-QP-11-001

《合同评审表》JG-QP-15-001