20 供应商管理控制程序.docVIP

文件编号:JG-QP-20

生效日期:2023年8月22日

程序文件

版次: A.3

文件名称:供应商管理控制程序

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版本

文件修改栏

生效日期

A.0

首次发行（ISO9001:2008版）

2016年7月7日

A.1

内容更新（ISO9001:2015版）

2021年4月1日

A.2

内容更新，增加引用文件的文件编号（ISO9001:2015版）

2022年8月4日

A.3

更新供应商评审表表

2023年8月22日

编写

审核

批准

文件发行章

董飞

1.0目的

规范化管理供应商，确保供应商采购器件品质及交期满足公司要求。

2.0适用范围

用于生产过程所有原材料、辅助材料及测量仪器、设备等供应商及外发加工商（服务类除外）。

3.0术语

确定该供应商是否有能力成为本公司合格供应商之评估活动。

4.0职责

4.1采购部：开发新供应商，管理现有合格供应商，单价核算等。

4.2工程部：新供应商的管理与评审。

4.3质量部：新供应商的管理与评审，现有合格供应商的监察、考核以及质量管理。

5.0程序:

5.1新供应商开发，管理:

5.1.1采购人员于新物料、机器、工具等采购时，应先考虑在《合格供应商一览表》JG-QP-09-002中寻找采购对象，否则应通过网页、黄页及电话等形式寻找新合格供应商。

5.1.2本公司以ISO9001:2015质量管理体系作为基本要求进行供应商的开发，焊材类的供应商应符合EN15085体系要求为目标。供应商开发的先后顺序取决于供应商的质量/环境绩效和他们提供产品或服务的重要程度。对暂无能力实施ISO9001：2015和EN15085体系的供应商，可适当地放宽通过认证的时限要求，但期限不能超过二年（如有例外，必须经总经理批准）。

5.1.3由质量部对供应商提供的材料或工艺（如表面处理）样品进行检测，按以下方式进行承认：

5.1.3.1由采购人员向供应商索取零组件样品及或规格承认书一份，并将该类数据转送至质量部进行零件承认。

5.1.3.2质量部应先审核相关资料及样品的正确性，再依零组件德规格及对该产品质量的影响程度，执行各项验证工作，其方式可为下列:

A.实配检验：(将该零组件与其它已承认过的零组件组装成半成品或成品，再针对半成品或成品进行各项测试)。

B.检测是否符合本公司所需之规格。

C.若本公司无法针对该零组件进行(A)、(B)项之试验，则可以就该零组件之的制程记录及规格或材质证明进行审核，并承认。

5.1.3.3零组件的各项试验若判定合格，质量部经理签发供应商的样品或承认书，由采购传真给厂商；不合格则请采购人员再索取样品。

5.1.4供应商的评审项目和方法:对供应商的评估主要是对其质量保证能力、供货能力以及产品价格等的评定。到供应商实地考察审查质量，评定其质量控制的有效性和完整性,了解规模、职工素质、制造、检测设备以及“5S”实施状况，并将结果记录于《供应商调查表》JG-QP-09-001中。

5.1.5各评审人员应对各评估项目的结果进行确认。

5.1.6采购部主管负责各评估结果的综合评定，即对此项评审下结论，由副总经理或以上签名审批。评审合格的供应商纳入《合格供应商一览表》JG-QP-09-002中,并按周期评审结果更新《合格供应商一览表》JG-QP-09-002，同时合格供应商提供营业执照等有效合格证件备案。评审不合格的供应商发出《不合格品处理及纠正预防措施单》JG-QP-04-002，并提出限期改进方案，由采购部主管负责跟进及确认。

5.1.7除获总/副总经理特别批准外，所有物料的采购只可选用合格的供应商。

5.2供应商定期评审。

5.2.1合格供应商并不享有永久资格。由采购部主导对现有供应商每一年评价一次，评级时考虑的因素包括品质表现、交货期、价格、售后服务等项目，并将评审结果列于《供应商评审表》JG-QP-09-006中。

5.2.2供应商评审人员:

5.2.2.1供应商评审活动由采购主管或者其授权人组织联络。

5.2.2.2供应商评审人员：采购部、质量部、工程等部门主管级以上人员或其授权人参加。

5.2.3评审规则：总分数为100分,其中品质30分,有害物质20分,价格20分,交期20分,服务等其它项10分。

1）品质得分由质量部提供,根据一年内供应商交货质量进行评分,计算方法如下：

品质得分=（合格批次/检验批次）×30分

2）价格得分由采购部根据市场最低价与该公司价进行评分,当（市场最低价/该公司价）≥1时按20分计算,当＜1时计算方法如下