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2026年金属制品公司绩效KPI动态优化管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范绩效KPI（关键绩效指标）动态优化管理，确保KPI与公司战略目标、业务发展同步调整，充分发挥绩效导向作用，激励员工提升工作效能，依据《中华人民共和国劳动法》《工资支付暂行规定》及公司人力资源管理制度、薪酬绩效管理制度，结合金属制品行业生产制造、技术研发、销售服务等岗位特性及业务波动特点，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司全体在职员工的绩效KPI管理，涵盖生产车间（冲压岗、焊接岗、组装岗等）、技术部门（产品设计岗、工艺优化岗等）、销售部门（区域销售岗、客户维护岗等）、职能部门（行政岗、财务岗、人事岗等）所有岗位。参与KPI设定、优化、考核的各部门负责人、人力资源专员及全体员工，均适用本制度。

第三条基本原则

遵循战略对齐原则，KPI设定与优化需围绕公司年度经营目标及长期发展战略，核心岗位KPI优先体现战略落地需求（如新产品生产合格率、核心技术研发进度）；遵循动态适配原则，当公司战略调整、业务模式变化、市场环境波动时，及时优化KPI，避免指标与实际脱节；遵循公平合理原则，KPI设定需结合岗位特性与员工能力，避免过高或过低，确保多数员工通过努力可达成；遵循全员参与原则，KPI优化过程需征求岗位员工、部门负责人意见，确保指标贴合实际工作场景；遵循数据支撑原则，KPI目标值设定与优化需依据历史数据、行业标准，避免主观臆断。

第四条管理目标

实现指标适配目标，年度KPI优化完成率100%（需调整的KPI均按流程优化），核心岗位KPI与战略目标匹配度≥95%；实现激励有效目标，员工KPI达成率控制在合理区间（70%-90%），优秀员工与普通员工绩效差距显著，激励导向明确；实现动态响应目标，KPI优化触发条件满足后，调整流程启动时间≤5个工作日，优化方案落地时间≤15个工作日；实现员工认可目标，年度员工对KPI合理性满意度调研得分≥85分，异议处理率100%。

第二章组织架构与职责分工

第五条组织架构设置

成立绩效KPI动态优化管理领导小组，由公司总经理任组长，分管人力资源、运营的副总经理任副组长，成员包括各业务部门负责人、财务部门负责人、人力资源部门负责人。领导小组每年12月召开年度KPI优化启动会议，审批年度KPI优化计划、目标值范围；每季度末召开季度优化会议，审议重大KPI调整方案。设立KPI优化执行小组，由人力资源部门负责人任组长，人力资源薪酬绩效专员任副组长，成员包括各部门绩效联络员，负责日常KPI数据收集、分析、优化方案编制，每月提交KPI执行与优化工作报告。

第六条部门职责

人力资源部门是KPI动态优化的牵头部门，负责制定年度、季度KPI优化工作计划，明确优化范围、时间节点、方法；设计KPI数据收集表单，指导各部门填写；收集、汇总KPI执行数据（如达成率、异常波动），分析优化需求；组织KPI优化研讨，编制优化方案；跟踪优化方案落地，评估优化效果；每年末总结KPI优化经验，更新优化流程与方法。各业务部门是KPI优化的核心参与部门，根据部门业务目标（如生产产量、销售业绩、研发进度）梳理本部门岗位KPI执行问题（如目标值过高导致达成率低）；收集岗位员工对KPI的意见建议；提供本部门历史KPI数据（如近3年达成率、行业对标数据）；参与优化方案评审，反馈调整意见；推动优化后KPI在本部门落地，跟踪执行效果。财务部门负责提供KPI相关财务数据（如生产成本、销售利润、费用占比），支撑KPI目标值设定与优化；审核优化后KPI对应的薪酬成本变化，确保在年度预算范围内；参与优化方案审议，从成本角度提出调整建议。战略规划部门（如有）负责提供公司战略调整信息（如新产品布局、市场拓展计划），说明战略变化对KPI的影响；分析行业趋势（如金属制品技术升级、市场竞争格局），提供KPI优化的行业参考标准；参与年度KPI优化方案评审，确保指标与战略适配。

第七条岗位工作职责

管理领导小组组长审批年度KPI优化计划、重大调整方案；协调跨部门资源，解决KPI优化中的争议问题；签发优化后的KPI文件。副组长协助组长组织KPI优化工作，审核优化方案初稿；监督执行小组工作进度，确保优化流程按时完成。执行小组组长制定KPI优化工作细则，分配数据收集、分析任务；组织跨部门KPI优化研讨，协调意见分歧；审核优化方案，报领导小组审议；跟踪优化方案执行，评估优化效果。人力资源薪酬绩效专员负责设计KPI数据收集表单（如《岗位KPI执行情况表》《KPI优化意见征集表》）；指导各部