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2025年药房廉洁自律自查报告

为深入贯彻落实医药行业廉洁从业相关要求，切实规范药房经营管理行为，我单位于2025年X月X日至X月X日，围绕“廉洁自律、规范服务”主题，组织开展了覆盖采购、销售、仓储、人员管理等全流程的廉洁自律专项自查工作。本次自查以《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《药品经营质量管理规范》等文件为依据，成立由药房负责人任组长、质量管理员、财务人员、一线药师为成员的专项自查小组，通过查阅台账、现场核查、人员访谈、患者回访等方式，对2023年1月至2024年12月期间的经营数据、业务流程、人员行为进行全面梳理，重点排查利益输送、违规促销、过度医疗、收受回扣等风险点。现将自查情况报告如下：

一、廉洁制度建设与执行情况

我单位始终将廉洁风险防控作为药房管理的核心内容，建立了“制度约束+流程管控+监督考核”三位一体的廉洁管理体系。

制度层面，2023年修订完善《药房廉洁从业管理办法》《供应商合作廉洁协议》《处方审核与药品调配规范》等12项制度，明确采购议价、处方调配、患者服务等关键环节的行为准则。例如，在《供应商合作廉洁协议》中，要求所有合作企业签署“不赠送礼品、不提供宴请、不支付回扣”承诺书，并将廉洁条款纳入合同评审必审项；在《处方审核规范》中，规定药师需对“超剂量、超疗程、无适应症”处方进行拦截，2024年全年共拦截异常处方237张，均按流程上报医务部门核实处理。

执行层面，建立“月度自查+季度抽查+年度考评”的动态监督机制。2024年共开展月度廉洁自查12次，重点检查采购台账与发票的一致性、促销活动备案情况、药师与患者互动记录等；每季度由质量管理员牵头，随机抽取10%的药品采购批次，核查供应商资质、入库验收记录、付款凭证的完整性，全年未发现“资质不全、票货不符”等问题；年度考评将廉洁表现与个人绩效直接挂钩，2024年3名药师因“未按规范登记拆零药品信息”被扣除绩效，1名采购员因“未及时更新供应商廉洁承诺”被通报批评。

培训层面，2024年累计开展廉洁专题培训6次，覆盖全体员工（共32人），培训内容包括政策解读、案例警示、操作规范等。例如，邀请市卫健委专家开展“医药行业廉洁风险防控”专题讲座，组织观看《医疗系统反腐警示录》纪录片，结合内部模拟“患者赠送礼品”场景开展角色扮演演练，强化员工“红线意识”。通过闭卷测试检验培训效果，全员平均分达92分，优秀率（90分以上）87.5%。

二、采购环节廉洁风险排查

采购是药房廉洁管理的关键环节，本次自查重点围绕供应商选择、议价过程、合同签订、验收付款四个节点展开。

供应商管理，我单位供应商库实行“准入-考核-退出”动态管理。目前合作供应商共18家，均具备《药品经营许可证》《营业执照》等资质，且近3年无商业贿赂、产品质量等不良记录。2024年新引入供应商3家，均通过“资质初审+现场考察+集体评议”程序：初审阶段核查资质文件21项，现场考察重点检查仓储条件、质量管控体系，集体评议由药房负责人、质量管理员、财务负责人共同参与，采用无记名投票方式确定入选名单，确保公平透明。

议价与合同签订，所有药品采购价格实行“市场比价+成本核算+集体决策”机制。2024年共完成采购议价46次，每次议价前由采购员收集3家以上供应商报价，结合药品规格、效期、运输成本等因素形成比价报告；议价过程由纪检员（兼职）全程监督，留存会议记录及录音；合同签订前需经法务人员审核廉洁条款，重点检查“禁止商业贿赂”“违约责任”等内容，全年未发现“阴阳合同”“不合理高价”等问题。

验收与付款，严格执行“双人验收+三方核对”制度。药品到货后，由库管员与质量管理员共同验收，核对药品名称、规格、数量、批号、效期等信息，无误后在《入库验收单》签字确认；付款环节需匹配《采购合同》《入库验收单》《发票》三方信息，2024年共完成付款127笔，均通过公对公账户结算，无现金交易或私人账户转账情况。

三、销售与服务环节廉洁规范情况

销售与服务直接关系患者权益，本次自查重点关注处方审核、药品调配、促销活动、患者投诉处理等环节。

处方审核与调配，严格执行“四查十对”制度（查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、剂型、规格、数量；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断）。2024年共审核处方12.3万张，其中西药处方8.7万张、中成药处方3.6万张，拦截“重复用药”处方42张（如同时开具两种同成分降压药）、“超剂量用药”处方195张（如儿童患者开具成人剂量），均与医生沟通确认后调整；药品调配环节实行“一审一配一核”流程，即药师初审处方、调配员配药、复核药师二次核对，全年调配差错率0.003%（行业平均水平约0.01%），未发生因调配错误导致的患者投诉。

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