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严格执行24小时值班制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》等国家相关法律法规，结合行业标准化管理要求及集团母公司关于企业内部风险防控的指导意见，立足公司实际运营需求，针对值班管理过程中可能存在的管理盲区、响应滞后、职责不清等问题，制定本制度。制度旨在通过规范24小时值班工作，确保公司在非工作时间及节假日等特殊时段保持运营秩序稳定，提升突发事件应急处置能力，强化内部管理纪律，保障公司资产安全、业务连续及合规经营，为全体员工提供明确的工作指引和行为准则。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖但不限于行政事务、安全生产、设备维护、信息安全、业务运营等需要实施全天候监控与响应的领域。具体适用场景包括但不限于：

（一）法定节假日、企业自行放假期间的值班安排；

（二）周末及夜间时段的日常业务保障；

（三）极端天气、自然灾害等不可抗力事件下的应急响应；

（四）重大活动、重要项目实施期间的专项值班要求。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”是指公司针对值班工作建立的系统性管理机制，包括值班人员调配、工作职责、应急响应、记录管理、监督考核等全流程标准化管控。其外延涵盖值班制度的制定、执行、评估及持续优化活动。

（二）“XX风险”指值班期间可能出现的各类运营中断、安全事故、信息泄露、合规瑕疵等潜在或已发生的负面事件，需通过动态监测与干预措施加以防范。其外延包括但不限于人员缺岗风险、设备故障风险、外部入侵风险、流程执行偏差风险等。

（三）“XX合规”是指值班工作必须严格遵守国家法律法规、行业准则及公司内部规章制度，确保值班行为在权限范围内、程序上合法，且符合职业道德与岗位职责要求。其外延覆盖值班纪律、操作权限、记录完整性、信息上报时效性等合规维度。

第四条XX专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：确保公司所有需要值班岗位按需配备人员，实现工作时段无管理真空；

（二）责任到人原则：明确各级值班人员、管理部门及领导的职责范围，实现责任链闭环；

（三）风险导向原则：将风险防控作为值班管理的首要目标，优先处理高风险事项；

（四）持续改进原则：通过定期评估与动态调整，优化值班流程、预案及资源配置。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司XX专项管理负总责，负责审批重大值班安排、应急预案及资源配置；分管领导为直接责任人，负责值班制度的制定、监督执行及考核落地，确保制度与公司战略目标协同。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门代表及下属单位代表。领导小组负责统筹协调值班工作，对重大风险事件进行决策审批，并定期组织监督评价，确保制度有效性。

第七条XX专项管理职责划分如下：

（一）牵头部门：负责制定和完善XX专项管理制度，组织开展风险识别与评估，监督各环节执行情况，定期组织培训宣贯，并汇总考核结果；

（二）专责部门：负责审核值班人员的资质与操作权限，优化应急流程与工具配置，对重大风险事件提供专业处置建议，并跟踪整改闭环；

（三）业务部门/下属单位：落实本领域XX专项管理要求，确保值班人员熟练掌握业务流程，及时上报风险隐患，并配合开展应急演练。

第八条基层执行岗（如值班员、一线操作员）须履行以下合规操作责任：

（一）严格遵守值班排班制度，不得擅自替岗或脱岗；

（二）按标准流程处理业务，遇异常情况及时上报；

（三）完整记录值班日志，确保信息准确、完整；

（四）签署岗位合规承诺书，承诺履行保密及报告义务。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条值班人员资质管理：

值班人员须通过岗位技能考核，具备相应权限和应急处置能力；关键岗位需实行轮岗制，每季度至少调换一次，防止技能固化。

第十条排班与轮休制度：

（一）值班排班由牵头部门统一协调，结合业务量、风险等级动态调整；

（二）实行AB角制度，重要岗位须设置备岗人员，确保一人缺勤时能无缝衔接；

（三）轮休时间须避开高风险时段，保障值班连续性。

第十一条业务操作合规标准：

（一）信息类业务：非工作时间仅允许处理紧急告警、系统故障等，非紧急事项须记录并次日上午优先处理；

（二）安全类业务：遇火情、泄漏等事件须第一时间启动应急预案，同时上报专责部门；

（三）财务类业务：大额资金调度需经分管领导审批，并留存录音或录像。

第十二条禁止性行为：

（一）严禁值班期间从事与工作无关的活动，如玩手机、闲聊或处理私事；

（二）严禁未经授权擅自修改系统参数或发布指令；