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管理部精益生产小改小革制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国招标投标法》《企业内部控制基本规范》及相关行业标准，结合集团母公司关于精益生产的战略部署，以及本公司优化生产流程、降低运营成本、提升管理效能的内部需求制定。旨在通过系统性的小改小革管理，推动生产环节持续改善，防范操作风险，实现资源高效配置。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖生产计划、物料管理、设备维护、质量检测、现场布局等精益生产实施全流程。各部门在执行过程中应结合业务场景，细化具体操作规范。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“精益生产小改小革专项管理”指通过员工合理化建议、技术革新、流程优化等形式，对生产过程中的微小改进进行系统性识别、评估、实施及跟踪的管理活动。

（二）“精益生产风险”指因流程缺陷、设备故障、操作不当等导致的效率损失、成本超支、质量偏差或安全事件的可能性。

（三）“合规要求”指国家法律法规、行业规范及公司内部制度对精益生产各环节的操作标准、权限设置及风险控制规定。

第四条精益生产小改小革专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有生产单元及辅助环节，确保改进措施无死角；

（二）责任到人：明确各级管理及执行主体的改进发起、审批、实施责任；

（三）风险导向：优先解决高影响、高发生频率的风险点，实施精准改进；

（四）持续改进：通过PDCA循环机制，推动改进成果固化及迭代优化。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对精益生产小改小革专项管理负总责，承担战略规划、资源保障及重大决策的最终责任；分管生产、技术的领导为直接责任人，负责制度体系建设、跨部门协调及实施监督。

第六条设立精益生产小改小革专项管理领导小组，由公司主要领导担任组长，分管领导担任副组长，成员包括生产、技术、质量、设备、人力资源等部门负责人。领导小组职能包括：统筹年度改进目标制定、重大改进项目决策审批、跨部门冲突协调及管理成效的综合评价。

第七条成立精益生产小改小革专项管理办公室（以下简称“办公室”），挂靠生产管理部，负责具体工作。办公室主要职责为：制度修订与解释、改进建议的评审与排序、改进效果的量化评估、年度管理报告编制及信息发布。

第八条牵头部门（生产管理部）职责：

（一）组织制定并修订精益生产小改小革管理制度，推动制度落地；

（二）建立改进项目数据库，实施分类分级管理；

（三）定期组织专项风险排查，识别改进优先级；

（四）开展全员培训，提升改进意识与技能。

第九条专责部门职责：

（一）技术部：提供改进方案的技术可行性审核，推广成熟改进工具；

（二）质量部：负责改进后的质量验证，确保不引发次生问题；

（三）设备部：参与设备相关改进方案的评估，协调维护资源；

（四）财务部：核算改进的成本效益，参与经济性评审。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）生产车间：作为改进需求的主要来源，收集一线问题并组织改进提案；

（（二）物流部：优化仓储布局、运输路径等环节的改进；

（三）下属单位：结合区域特性，开展差异化改进活动并定期汇报成果。

第十一条基层执行岗责任：

（一）员工应严格遵守现行操作标准，主动识别可改进点；

（二）每月至少提交1条改进建议，并参与实施验证；

（三）发现重大安全隐患或合规风险，须立即上报并协助处置。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条生产计划优化：

（一）合规标准：制定滚动式生产计划，确保需求响应及时率≥95%；优先排产低库存物料；

（二）禁止行为：严禁计划编制未考虑物料前置期，导致生产中断；

（三）风险防控点：监控计划偏差率，重点防范因预测失误导致的产能闲置。

第十三条物料管理改进：

（一）合规标准：推行ABC分类库存管理，关键物料周转天数≤15天；推行循环取货模式，运输成本降低5%以上；

（二）禁止行为：严禁过度采购造成仓储积压；严禁不合格物料混放；

（三）风险防控点：建立供应商协同库存机制，防止断供或呆滞。

第十四条设备维护创新：

（一）合规标准：设备综合效率（OEE）提升10%以上，故障停机时间≤2小时/月；推行预测性维护，故障预警准确率≥90%；

（二）禁止行为：严禁忽视预防性维护导致非计划停机；严禁维护记录缺失；

（三）风险防控点：建立设备健康度评估模型，识别老化设备。

第十五条质量控制提升：

（一）合规标准：关键工序首件检验通过率≥98%，不良品返工率降低20%；推行防错设计，消除可重复性缺陷；

（二）禁止行为：严禁放行未检验产品；严禁因检验