风机安装工程质量检查与验收制度.docVIP

风机安装工程质量检查与验收制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《特种设备安全法》等国家法律法规，参照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）、《风力发电机组技术规范》（GB/T18451）等行业准则，结合公司《内部控制管理办法》及母公司关于工程质量管理的相关规定，为有效防控风机安装工程中的质量风险，规范作业流程，提升工程品质，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在风机安装工程全生命周期的质量检查与验收活动，包括但不限于工程勘察设计、材料采购、设备制造、运输吊装、基础施工、设备安装、调试运行及售后维保等环节。涉及外包业务时，应同步纳入本制度管控范围，确保全过程质量可追溯。

第三条本制度下列术语含义：

（一）“XX专项管理”指针对风机安装工程质量检查与验收活动的系统性管控，涵盖风险识别、流程规范、监督考核、持续改进等环节，以实现质量目标。

（二）“XX风险”指风机安装工程在质量检查与验收过程中可能出现的偏差、缺陷、事故隐患等不确定性事件，可能引发质量不达标、安全事故或法律纠纷。

（三）“XX合规”指风机安装工程质量检查与验收活动严格遵循国家法律法规、行业规范、企业标准及合同约定，确保行为合法、流程规范、结果达标。

第四条风机安装工程质量检查与验收管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则：

（一）全面覆盖：确保所有安装环节均纳入检查范围，不留死角；

（二）责任到人：明确各级人员的质量职责，实行首件负责制；

（三）风险导向：聚焦高风险环节，实施重点监控与预防；

（四）持续改进：通过复盘与评估，优化检查方法与验收标准。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对风机安装工程质量检查与验收工作负总责，承担决策领导责任；分管领导作为直接责任人，负责统筹部署、资源配置及重大问题决策。

第六条公司设立XX专项管理领导小组，由分管领导担任组长，成员包括工程管理部、质量安全部、采购部、技术部等部门负责人。主要职能为：

（一）统筹全公司风机安装工程质量检查与验收制度的制定与修订；

（二）协调跨部门重大质量问题的决策与处置；

（三）定期听取专项工作报告，监督制度执行情况。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠工程管理部，负责日常管理工作，具体职责包括：

（一）组织制定年度质量检查计划，协调各部门实施；

（二）汇总分析质量数据，提出改进建议；

（三）协调处理基层单位反馈的质量问题。

第八条牵头部门（工程管理部）职责：

（一）负责质量检查标准的制定与更新；

（二）组织开展专项风险评估，识别关键控制点；

（三）监督验收流程执行，审核验收报告；

（四）定期开展培训宣贯，提升全员质量意识。

第九条专责部门（质量安全部）职责：

（一）负责质量检查结果的合规性审核；

（二）参与制定验收标准，优化作业流程；

（三）对重大质量隐患进行现场督导与整改；

（四）建立质量问题台账，跟踪闭环管理。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实本领域质量检查要求，开展自查自纠；

（二）配合外部检测机构开展抽检工作；

（三）对发现的问题及时整改，形成记录存档；

（四）定期向牵头部门报送质量动态。

第十一条基层执行岗（如安装队长、质检员）职责：

（一）严格遵守操作规程，执行首检、巡检制度；

（二）对不符合项及时记录、上报并协助整改；

（三）签署岗位合规承诺书，确保证据链完整；

（四）发现重大风险时，第一时间启动应急程序。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条勘察设计环节质量管控：

（一）业务操作合规标准：基础承载力计算须符合《建筑地基基础设计规范》（GB50007），风机基础图纸经技术评审后方可施工；

（二）禁止性行为：严禁使用未经审批的简化设计，禁止篡改地质勘察报告；

（三）重点风险防控：重点关注基础沉降监测数据异常、地质条件与设计不符等风险。

第十三条材料采购与检验要求：

（一）业务操作合规标准：采购合同应明确材料规格、检验标准（如参照GB/T18451.1），出厂检验报告须完整归档；

（二）禁止性行为：严禁采购“三无”产品或假冒伪劣部件，禁止以次充好；

（三）重点风险防控：重点关注叶片动平衡超标、轴承寿命不足等材料质量风险。

第十四条设备运输与吊装规范：

（一）业务操作合规标准：运输方案需经安全评估，吊装前编制专项方案并通过专家论证；设备运输途中应采取防变形措施；

（二）禁止性行为：严禁超载运输，禁止野蛮吊装；

（三）重点风险防