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关于汽配质量的制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《企业安全生产标准化基本规范》等相关国家法律法规，结合《[集团母公司名称]关于全面加强风险防控工作的指导意见》及本公司实际情况制定。为规范汽配质量管理行为，防控质量风险，提升产品核心竞争力，维护公司及客户合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，涵盖汽配采购、生产、检验、仓储、销售、售后等全生命周期管理场景，以及涉及供应商管理、生产过程控制、客户质量反馈等关键业务环节。

第三条本制度下列核心术语含义如下：

（一）“汽配专项管理”指公司围绕汽配质量建立的全流程、系统性管控体系，包括政策制定、组织保障、流程规范、风险防控、考核激励等综合管理活动。

（二）“汽配质量风险”指在汽配业务活动中可能导致的合规瑕疵、生产事故、客户投诉、品牌声誉受损等潜在危害事件。

（三）“汽配合规”指所有汽配业务活动严格遵守国家法律法规、行业标准、企业制度及客户要求，确保产品安全、可靠、合规。

第四条汽配专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。全面覆盖要求覆盖所有业务环节与主体；责任到人要求明确各层级管理职责；风险导向要求优先防控重大质量风险；持续改进要求动态优化管理机制。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对汽配质量专项管理工作负总责，承担领导责任；分管质量、生产、采购的领导为直接责任人，负责组织落实本制度。

第六条设立汽配质量专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组职责包括：统筹公司汽配质量管理工作方向；审批重大质量风险应对方案；监督专项管理制度执行情况；定期听取专项管理报告。

第七条领导小组下设办公室，挂靠[质量管理部]，负责：

（一）统筹汽配质量专项管理制度建设及修订；

（二）组织跨部门协调重大质量事项；

（三）协调第三方机构开展质量评估；

（四）汇总分析质量数据并提出改进建议。

第八条牵头部门（质量管理部）职责：

（一）制定汽配质量管理标准及操作规程；

（二）建立供应商准入及动态评估机制；

（三）组织生产过程质量监督及审核；

（四）牵头开展质量事故调查及处置；

（五）实施质量培训及宣贯工作。

第九条专责部门（采购部、生产部、技术部）职责：

（一）采购部：负责供应商资质审核、价格谈判、合同质量条款约定；

（二）生产部：负责工艺参数控制、生产过程标准化管理；

（三）技术部：负责产品研发质量验证、标准符合性评估。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）采购单位：落实供应商尽职调查要求，禁止采购无资质或存在质量风险的供应商；

（二）生产单位：严格执行工艺标准，确保生产过程受控；

（三）销售单位：确保客户使用说明书完整准确，妥善处理客户质量投诉；

（四）售后服务单位：及时反馈客户质量信息，协助开展质量追溯。

第十一条基层执行岗责任：

（一）岗位合规承诺：签署《汽配质量操作合规承诺书》；

（二）风险报告义务：发现质量隐患或违规行为应立即上报；

（三）操作规范执行：严格按标准操作，禁止无证上岗或擅自变更工艺。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条供应商准入管理：

（一）合规标准：供应商需具备ISO9001认证、行业准入资质及生产许可；建立供应商黑名单制度，禁止向黑名单供应商采购；

（二）禁止行为：严禁通过代理或挂靠方式规避资质审查；严禁因利益输送选择非最优供应商；

（三）风险防控：定期对供应商生产环境、检验能力进行审核，三年至少一次现场核查。

第十三条采购合同管理：

（一）合规标准：明确产品规格、质量标准、交付期限、违约责任；质量条款必须包含“一票否决”条款；

（二）禁止行为：禁止签订“霸王条款”压低质量要求；禁止签订含糊不清的质量验收标准；

（三）风险防控：建立合同质量条款专项审查机制，重大合同由领导小组审批。

第十四条原材料检验管理：

（一）合规标准：严格执行GB/TXXXX《汽车零部件检验规范》，实施首件检验、巡检、末件检验；关键物料需进行二次检测；

（二）禁止行为：严禁隐瞒或篡改检验记录；严禁不合格品混入合格品区；

（三）风险防控：建立不合格品追溯机制，每批次不合格品需分析根本原因并整改。

第十五条生产过程控制：

（一）合规标准：严格执行工艺参数记录制度，实施SPC统计过程控制；关键工序设置双人复核机制；

（二）禁止行为：严禁超工艺参数生产；严禁擅自更改生产记录；

（三）风险防