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农产品质量合格证制度

第一章总则

第一条依据国家相关农产品质量安全管理法律法规、行业标准规范及企业内部风险管理要求，结合公司农产品供应链特点及质量防控实际需求，为规范农产品质量合格证的管理，明确各方职责，防范质量风险，保障消费者权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在农产品采购、生产、加工、仓储、物流、销售及售后等全业务链中的质量合格证管理活动。具体涵盖但不限于：农产品原料验收环节、加工过程检验环节、仓储环境监控环节、物流运输交接环节及终端销售检验环节的质量合格证开具、审核、追溯及处置等行为。

第三条本制度核心术语定义如下：

（一）“农产品质量合格证专项管理”指公司围绕农产品质量合格证的生成、审核、发放、存储、追溯及异常处置等全流程开展的系统性管理活动，旨在确保合格证的真实性、准确性与完整性，符合国家及行业监管要求。

（二）“农产品质量风险”指因农产品质量合格证管理不当可能导致的消费者健康损害、产品召回、品牌声誉受损、行政处罚等潜在危害。

（三）“合规操作”指各岗位人员严格遵循本制度及关联业务流程，确保合格证管理符合法律法规及企业内部规范的行为。

第四条农产品质量合格证专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。全面覆盖要求覆盖所有业务场景及岗位；责任到人要求明确各层级、各岗位的职责；风险导向要求聚焦关键风险点强化管控；持续改进要求定期评估优化管理流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司农产品质量合格证专项管理负总责，承担最终决策与监督责任；分管质量、运营的领导为直接责任人，负责统筹推进、协调解决重大问题。

第六条公司设立农产品质量合格证专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，质量、采购、生产、仓储、物流、法务、人力资源等部门负责人为成员。领导小组主要职能包括：统筹协调全公司合格证管理事项、审议重大管理决策、监督考核执行情况及组织跨部门专项治理。

第七条牵头部门（质量管理部）作为合格证专项管理的归口部门，职责包括：

（一）组织制定、修订并解释本制度及关联操作细则；

（二）建立合格证管理台账，实现全过程可追溯；

（三）定期开展业务合规培训，提升全员操作能力；

（四）监督考核各部门执行情况，提出改进建议。

第八条专责部门（法务部、技术部）职责包括：

（一）法务部负责审核合格证相关法律合规性，提供风险防控建议；

（二）技术部负责推动合格证管理信息化建设，优化数据采集与监控流程。

第九条业务部门/下属单位职责包括：

（一）采购部门负责供应商资质审核及索证索票管理，确保原料合格证符合要求；

（二）生产部门负责生产过程检验合格证的规范开具与交接；

（三）仓储物流部门负责合格证的安全存储与运输交接管理；

（四）销售部门负责终端合格证核验及售后异常处置。

第十条基层执行岗位（如检验员、仓管员、销售人员）职责包括：

（一）严格按操作规程执行合格证核对、签发、归档等任务；

（二）发现异常情况及时上报，并配合调查处理；

（三）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条采购环节供应商管理：采购部门需对农产品供应商开展尽职调查，核实其营业执照、生产许可证及质量管理体系认证等资质，确保其提供的合格证合法有效。禁止向无资质或存在质量风险的供应商采购。

第十二条采购验收合格证审核：收货部门须核对到货农产品与供应商提供的合格证是否一致，重点检查生产日期、批次号、检验检疫标志等信息，对不符或缺失的合格证应立即拒收并上报。

第十三条生产过程检验合格证管理：生产部门需建立批次管理制度，每批次产品经检验合格后方可开具合格证，并实现合格证与产品编码的一一对应。严禁伪造或变造合格证信息。

第十四条仓储环境监控：仓储部门需确保合格证存储环境干燥、避光、防潮，避免损坏或信息模糊。建立合格证出入库登记制度，防止遗失或混乱。

第十五条物流运输交接：物流部门在运输交接时需核对合格证与实物是否相符，交接单上需注明合格证编号，确保责任可追溯。

第十六条销售终端核验：销售部门及经销商需严格核验终端销售产品的合格证，对过期、模糊或与产品不符的合格证应立即停止销售并退回。

第十七条售后异常处置：售后服务部门需建立合格证异常处理流程，对消费者投诉的合格证问题进行核查，必要时启动产品召回程序，并记录处置结果。

第十八条信息追溯管理：技术部需建立合格证管理信息系统，实现从采购到销售的全流程数据采集与监控，确保数据真实、不可篡改。

第四章专项管理运行机制

第十九条制度动态更新机制