运营总监绩效考核指标.xlsxVIP

运营总监绩效指标

模块 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义／公式 评估对象 质／量化指标 组织／部门／小组／个人指标 评估频率 目标值 权数 信息来源

财务 控制与降低生产环节的成本费用 单位生产成本 分产品单位制造成本（包括材料成本、人工成本和制造费用） 生产部 量化 部门／小组 每月 25 财务成本核算

财务 控制与降低其他成本费用 管理费用预算节省率 （实际管理费用节省／计划管理费用）＊100％ 所有部门 量化 部门 每月 10 费用明细科目及预算资料

财务 加强对基建项目预算的控制 基建项目费用预算控制情况 （基建项目实际发生费用－基建项目费用预算）／基建项目费用预算＊100％ 基建部 量化 部门 每月 5 费用明细科目及预算资料

财务 加速存货周转率 存货周转率 主营业务成本／存货平均余额 销售部、销售计划、生产部、采购部 量化 部门／小组 每月 15 损益表及资产负债表

内部营运 提高产能的实现率 标准产能实现率 实际产能／生产标准产能＊100％ 销售部、销售计划部、生产部 量化 部门 每月 - 生产月报表（ERP系统）

内部营运 加强供应商管理，确保采购任务的完成 采购订单按时完成率 采购订单项按时实际完成数／采购订单项总数（注：完成采购订单项的定义为数量在定单要求数量的95％至105％之内，完成时间在定单要求时间的2日之内） 采购部