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2025年采购中不正之风自查报告

为深入贯彻落实党中央关于全面从严治党的决策部署，严格执行《中华人民共和国政府采购法》《国有企业采购管理规范》等法律法规，按照上级党委《关于开展采购领域不正之风专项整治工作的通知》（XX〔2025〕X号）要求，我单位于2025年X月至X月，围绕2023年1月至2024年12月期间实施的各类采购项目（涵盖物资采购、服务采购、工程采购三大类，共计XX个项目，涉及金额XX万元），全面开展采购领域不正之风自查工作。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织与实施

为确保自查工作严谨有序，单位第一时间成立专项自查领导小组，由党委书记任组长，纪委书记、分管采购工作的副总经理任副组长，成员包括采购部、财务部、审计部、纪检监察室等部门负责人，明确主要领导牵头抓总、分管领导靠前指挥、责任部门具体落实、纪检监察全程监督的工作机制。领导小组下设办公室（设在纪检监察室），负责统筹协调、资料汇总、问题督办等具体事务。

自查前，组织召开专题动员部署会，传达上级文件精神，明确自查范围、重点内容及工作要求；组织采购部门、项目经办人员、监督人员共计XX人次参加采购合规与廉洁风险防控专题培训，系统学习《政府采购法实施条例》《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》等法规制度，结合近年来通报的采购领域典型案例开展警示教育，强化全员红线意识。

自查过程中，采取全面排查+重点抽查相结合的方式：一方面，要求各业务部门对2023-2024年所有采购项目开展全面自查，形成《采购项目自查清单》，逐项填报项目名称、预算金额、采购方式、供应商选择依据、合同签订时间、验收情况等基础信息；另一方面，领导小组办公室联合审计部抽取30%的项目（共XX个）开展重点核查，通过调阅采购文件、合同台账、财务凭证、验收记录等资料，访谈项目经办人、供应商代表（共访谈XX人次），比对市场价格信息（涉及XX类物资/服务），多维度验证采购行为的合规性与廉洁性。

二、自查重点内容及具体情况

本次自查严格对照上级文件明确的六大整治重点，聚焦采购全流程关键环节，重点核查以下内容：

（一）制度建设与执行情况

单位现有《采购管理办法》《供应商管理细则》《招标管理实施细则》等制度文件XX项，覆盖采购计划审批、方式选择、供应商管理、合同签订、验收付款等全流程。经核查，制度体系基本健全，但存在部分制度更新滞后问题：如2023年修订的《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）中关于最低评标价法适用范围的调整，未及时在单位《招标管理实施细则》中体现；《供应商黑名单管理办法》仅规定存在围标串标行为的供应商列入黑名单，但未明确黑名单有效期解除条件等具体条款，操作性不足。

从制度执行看，95%的采购项目能严格履行三重一大决策程序，采购计划经部门初审、分管领导审核、党委会审批后实施；但仍有2个小型工程采购项目（金额分别为XX万元、XX万元）因时间紧急未履行党委会审批程序，直接由分管领导签批实施，存在先斩后奏问题。

（二）采购流程规范性

1.采购方式选择：XX个项目中，公开招标XX个（占比XX%）、邀请招标XX个（占比XX%）、竞争性谈判XX个（占比XX%）、单一来源采购XX个（占比XX%）。经核查，单一来源采购项目均按规定履行审批程序，但其中1个信息化服务采购项目（金额XX万元）虽属于只能从唯一供应商处采购情形，却未在采购前公示拟采用单一来源采购方式的理由，不符合《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购应当在省级以上财政部门指定的媒体上公示的要求。

2.招标文件编制：重点核查是否存在量身定制技术参数、设置不合理资质门槛等问题。通过比对XX份招标文件技术参数与行业通用标准，发现3个办公设备采购项目的技术参数中，接口类型兼容软件等要求仅指向某特定品牌产品，涉嫌倾向性设定；1个物业服务采购项目将具有XXAAA级信用等级作为资格条件，但该信用等级非国家或行业主管部门认可的权威认证，属于不合理限制。

3.评标与定标：所有招标项目均组建5人及以上评标委员会，其中技术、经济专家占比不低于2/3。但抽查发现，2个工程设备采购项目的评标记录仅记录综合评分结果，未详细记载各评委对技术标、商务标的具体评分依据；1个服务采购项目的定标报告中，对排名第一的中标候选人因报价过高被否决的决策过程描述模糊，未明确过高的判断标准及依据。

4.合同签订与履行：所有项目均在中标（成交）通知书发出30日内签订合同，合同条款基本涵盖标的、数量、质量、价款、履行期限等核心内容。但3个物资采购项目的合同中未约定质量保证金比例及违约赔偿条款，存在履约风险；1个设备采购项目因供应商延迟交货（延迟XX天），未按合同约定收取违约金，仅口头协商延长交货期，责任追究不到位。

5.验收与付款：XX个项目均完成验收，其中