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2026年资源回收公司质量管理体系认证管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司质量管理体系认证全流程管理，确保体系符合ISO9001质量管理体系标准及国家资源回收行业相关法律法规要求，保障体系有效运行、持续改进，提升资源回收加工质量、客户满意度及市场竞争力，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司质量管理体系的建立、运行、审核、认证、维护及持续改进等全流程工作，覆盖公司所有部门、岗位及资源回收加工全环节（含原料采购、分拣加工、成品检验、仓储交付、售后服务等），全体员工均需严格遵守。

第三条基本原则

合规认证原则：严格遵循ISO9001质量管理体系标准，贴合资源回收行业特性，确保认证流程合法合规，体系运行符合认证要求。

全员参与原则：明确各部门、各岗位在体系认证中的职责，引导全员参与体系建立、运行及改进，形成全员管控的质量管理格局。

持续改进原则：定期开展体系审核与评审，及时发现运行漏洞，结合认证要求及生产实际优化体系，提升质量管理水平。

实效导向原则：杜绝形式化管理，确保体系运行与生产经营深度融合，通过认证提升原料利用率、产品合格率及客户满意度。

第二章组织机构与职责

第四条质量管理体系认证领导小组

成立由公司总经理任组长，分管质量副总任副组长，质量部、生产部、采购部、仓储部、销售部、行政部等部门负责人为成员的认证领导小组。主要职责：统筹规划体系认证工作，审批体系文件、认证方案及资源配置计划，监督体系运行及审核整改情况，决策认证过程中的重大事项，组织体系管理评审。

第五条质量部职责

负责体系认证的日常管理工作，牵头组织体系文件（手册、程序文件、作业指导书等）的编制、修订、审核及归档。

对接第三方认证机构，协调认证审核计划、资料提交、现场审核等事宜，跟踪认证进度，确保认证工作顺利推进。

组织开展内部审核工作，组建内部审核小组，制定审核计划，开展审核实施，跟踪不合格项整改，形成审核报告。

监督各部门体系运行情况，定期检查体系文件执行落实情况，发现问题及时督促整改，确保体系有效运行。

组织体系相关培训，提升员工体系认知及操作技能，配合认证机构开展审核培训及答疑工作。

牵头组织管理评审，汇总体系运行数据，分析存在问题，提出改进建议，形成评审报告上报领导小组。

第六条各业务部门职责

生产部：落实体系生产环节管控要求，制定生产过程质量标准及作业规程，记录生产质量数据，配合开展生产环节审核，整改审核发现的不合格项；优化生产流程，提升加工质量稳定性。

采购部：按体系要求建立供应商准入、评估机制，审核供应商资质及原料质量，做好原料采购验收记录，配合开展采购环节审核，整改原料质量相关问题。

仓储部：遵循体系仓储管理要求，规范原料、成品的存储、搬运及防护，做好库存质量管控及台账记录，配合开展仓储环节审核，确保账物相符、质量可控。

销售部：收集客户质量反馈，建立客户满意度调查机制，记录售后服务信息，配合开展销售及售后环节审核，落实客户反馈问题的整改。

行政部：负责体系培训的组织协调，落实培训计划，记录培训情况；管理员工岗位职责档案，配合开展体系相关行政管控工作。

第七条岗位人员职责

严格遵守体系文件要求，按规程开展岗位工作，做好岗位质量记录，确保操作符合体系标准。

积极参与体系培训及内部审核，主动学习体系知识，提升自身质量管理意识及操作技能。

发现岗位工作中体系运行漏洞、质量异常等问题，及时上报部门负责人及质量部，配合整改落实。

参与体系持续改进工作，结合岗位实际提出优化建议，助力体系贴合生产经营需求。

第三章质量管理体系认证核心管控要求

第八条体系建立与文件管理

质量部牵头，各部门配合，结合ISO9001标准及资源回收行业特性，编制体系文件，包括质量管理手册（明确体系框架、目标及职责）、程序文件（规范各环节管控流程）、作业指导书（细化岗位操作要求）及记录表单（留存质量管控证据）。

体系文件需经各部门审核、认证领导小组审批后发布实施，发布后及时发放至各部门及岗位，确保员工可获取、可查阅。

建立文件修订机制，根据认证要求、法律法规更新及生产实际变化，每年度至少开展一次文件评审，需修订的文件按原审批流程执行，修订后及时替换旧版文件，做好修订记录。

体系文件归档需规范，纸质文件存放在指定区域，电子文件做好备份，明确保管责任人，确保文件完整、可追溯，严禁擅自涂改、销毁。

第九条全流程质量管控

原料采购管控：采购部按体系要求筛选供应商，审核供应商营业执照、环保资质、质量检测报告等，建立供应商档案；原料到货后，联合质量部开展验收，核对原料种类、纯度、含水率等指标，验收合格方可入库，不合格原料严禁入库使用。

生产加工管控：生产部按体系作业规程组织生产，明确各加工环节质量标准（如分拣纯度、破碎粒度、压实密度等）；操作人员严格按规程