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集团公司面粉肉类油类定点采购管理规定

为规范集团公司及下属全资、控股子公司（以下简称各单位）面粉、肉类、油类（以下简称三类物资）采购行为，保障物资供应质量与安全，控制采购成本，防范经营风险，结合集团实际业务需求，制定本管理规定。

一、适用范围与管理原则

本规定适用于集团总部及各下属单位因生产经营、职工食堂、后勤保障等需要开展的三类物资定点采购活动。定点采购指通过公开筛选确定合作供应商，在一定周期内（原则上不超过2年）与其签订框架协议，按约定标准、价格、服务进行持续采购的管理模式。

管理遵循以下原则：

1.质量优先：以符合国家食品安全标准、满足使用需求为首要条件，优先选择质量稳定、口碑良好的供应商；

2.成本可控：在保证质量的前提下，通过集中采购、规模议价等方式降低综合采购成本；

3.流程规范：严格执行供应商准入、采购计划、订单执行、验收结算等全流程管控，确保操作透明可追溯；

4.动态管理：建立供应商考核评价机制，根据合作表现实施分级管理，优胜劣汰。

二、管理职责划分

集团设立采购管理委员会（以下简称采管会），由分管采购副总裁、财务总监、质量管理中心负责人、各业务板块负责人组成，统筹三类物资采购政策制定、供应商准入审批、重大采购事项决策等工作。各单位采购部门、质量管理部门、财务部门及使用部门按职责分工执行具体工作：

1.采购部门：负责供应商开发与日常管理，组织准入评审、框架协议签订；编制采购计划，执行订单下达与物流跟踪；协调处理供货异常问题；

2.质量管理部门：制定三类物资质量标准（含感官、理化、微生物等指标），组织到货检验与质量争议处理；监督供应商质量保证体系运行；

3.财务部门：审核采购价格合理性，监控采购资金使用；参与供应商付款条款谈判，办理结算手续；

4.使用部门：按月提报物资需求计划（含品种、规格、数量、到货时间），参与到货验收；反馈物资使用过程中的质量、服务问题。

三、供应商准入管理

（一）准入基本条件

供应商需同时满足以下要求：

1.资质要求：具有独立法人资格，持有有效的营业执照、食品生产/经营许可证（肉类供应商需额外提供动物防疫条件合格证、定点屠宰资质）；近3年无重大食品安全事故、无税务违法、无环保处罚记录（以国家企业信用信息公示系统、食品安全监管平台查询结果为准）；

2.生产/供应能力：面粉供应商日产能不低于50吨，肉类供应商日屠宰量不低于200头（或等效产能），油类供应商日精炼能力不低于30吨；具备与产能匹配的仓储设施（常温库、冷藏库等），自有或签约物流车辆满足48小时内送达集团指定区域的要求；

3.质量保证能力：通过ISO22000或HACCP认证，设有独立质检部门，配备专业检测设备（如面粉水分测定仪、肉类兽药残留快速检测仪、油类酸价滴定装置）；提供近6个月内第三方检测机构出具的全项检测报告（覆盖GB1355-2021《小麦粉》、GB2707-2016《鲜（冻）畜肉卫生标准》、GB2716-2018《食用植物油卫生标准》等强制标准）；

4.服务响应能力：承诺接到订单后24小时内确认交货时间，紧急订单（如临时增量需求）48小时内完成配送；配备专职对接人员，2小时内响应咨询或投诉；

（二）准入流程

1.信息收集与初步筛选：采购部门通过行业展会、供应商推荐、公开招标信息等渠道收集候选供应商资料，对照准入基本条件进行初步筛选，形成《候选供应商清单》（不少于5家）；

2.现场考察：采购部门联合质量管理部门、使用部门组成3人以上考察组，对候选供应商进行实地核查。重点检查：

-生产车间：卫生状况（墙面、地面清洁度）、设备运行状态（是否定期维护）、工艺流程（是否符合HACCP要求）；

-仓储环节：原料库与成品库分区管理情况、温湿度控制记录（肉类冷藏库温度需≤-18℃，油类常温库需通风防潮）、库存周转周期（面粉≤15天，肉类≤30天，油类≤45天）；

-质检体系：检测设备是否齐全且在校准有效期内、检测记录是否完整（需包含每批次原料及成品检测数据）、质检人员是否持证上岗；

-服务能力：物流车辆配置（冷藏车数量、GPS定位系统）、应急方案（如突发疫情导致交通管制时的替代配送路线）；

3.样品检测：考察通过的供应商需提供3批次样品（每批面粉5kg、肉类10kg、油类5L），由质量管理部门按企业标准（高于或等同于国家标准）进行检测。检测项目包括：

-面粉：水分（≤14.5%）、灰分（≤0.75%）、湿面筋（≥28%）、磁性金属物（≤0.003g/kg）；

-肉类（以猪肉为例）：感官（色泽鲜红、无异味、表面微干）、挥发性盐基