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落实安全评价制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国环境保护法》等国家相关法律法规，参照行业安全管理标准及集团母公司关于企业风险防控的管理规定，结合公司内部安全管理体系建设需求，旨在全面规范安全评价工作流程，强化风险识别与管控能力，提升企业安全生产管理水平，有效防范和化解重大安全风险。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营、工程建设、设备管理、环境治理等涉及安全评价的业务场景，包括但不限于新项目投产、设施改造、应急预案制定、安全检查等环节。

第三条本制度中下列术语含义如下：

（一）“XX专项管理”指企业针对特定安全领域（如消防安全、生产安全、环境安全）建立的风险识别、评估、控制、监督的全流程管理机制。

（二）“XX风险”指在XX专项管理范围内可能引发事故、造成人员伤亡或财产损失的不确定性因素，包括自然灾害风险、设备故障风险、人为操作风险等。

（三）“XX合规”指企业安全评价工作须严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度，确保活动合法合规。

第四条XX专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：安全评价工作须覆盖所有业务场景与风险点，无死角、无遗漏。

（二）责任到人：明确各级管理人员及执行岗位的安全评价职责，确保责任可追溯。

（三）风险导向：以风险等级为优先级，重点管控重大风险，防范一般风险。

（四）持续改进：定期复盘安全评价工作成效，优化流程与标准，实现动态完善。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司XX专项管理工作负总责，承担最终决策与资源保障责任；分管安全、生产、运营的领导为直接责任人，负责具体组织协调与监督落实。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及下属单位代表。领导小组职能包括：统筹XX专项管理制度建设；协调跨部门重大风险处置；审批重大风险管控方案；监督评价专项管理成效。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]，负责日常工作，职能包括：组织编制XX专项管理制度；统筹开展风险识别与评估；协调资源支持专项管理实施；汇总分析管理数据并提交决策参考。

第八条牵头部门职责：

（一）负责XX专项管理制度体系的顶层设计、修订与发布；

（二）组织编制年度XX专项管理计划，明确目标、任务与资源需求；

（三）统筹开展跨部门风险联查，推动共性风险管控方案落地；

（四）牵头开展专项管理培训与宣贯，提升全员风险意识。

第九条专责部门职责：

（一）负责XX专项领域的业务合规审核，确保操作流程符合标准；

（二）牵头优化XX专项管理流程，提出技术改进建议；

（三）组织编制XX专项风险处置预案，指导业务部门落实管控措施；

（四）定期输出XX专项管理分析报告，为管理层决策提供依据。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实XX专项管理要求，开展本领域风险自查与上报；

（二）实施XX专项风险管控措施，确保整改到位；

（三）配合牵头部门与专责部门开展专项检查与评估；

（四）建立XX专项管理台账，记录风险排查、处置全流程。

第十一条基层执行岗职责：

（一）严格遵守XX专项管理操作规范，落实岗位职责范围内的风险防控；

（二）主动报告异常情况与潜在风险，配合开展隐患整改；

（三）签署岗位XX专项管理合规承诺书，明确个人责任边界；

（四）参与XX专项管理相关培训，达到岗位操作要求。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条采购领域安全评价管控：

业务操作合规标准：供应商准入须严格审查资质（如安全生产许可证、ISO体系认证），实施“一票否决”制；采购合同须明确安全责任条款，高风险设备需开展第三方检测验证。禁止性行为：严禁向无合规资质供应商采购特种设备；严禁因价格因素忽视安全性能要求。重点防控点：高危设备（如压力容器、起重机械）的合规性、供应商生产环节风险传导。

第十三条招标领域安全评价管控：

业务操作合规标准：招标文件须包含XX专项管理要求（如应急预案编制标准、安全培训证明），评标细则需设置安全得分项；重大工程招标需引入专家论证机制。禁止性行为：严禁与同一法人实体存在利益输送的投标人直接竞争；严禁泄露招标技术参数导致恶性竞争。重点防控点：关键设备采购的技术安全要求、第三方服务商的履约能力评估。

第十四条资金审批领域安全评价管控：

业务操作合规标准：大额资金支付需附XX专项管理审批单（如安全投入预算、隐患整改款），审批流程须交叉复核；紧急采购资金需启动绿色通