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出口食品安全卫生制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国进出口商品检验法》《中华人民共和国认证认可条例》等法律法规，参照国际食品安全标准（如ISO22000、HACCP），结合集团公司《企业内部控制管理办法》及本公司《质量安全手册》相关要求制定。同时，为有效防控出口业务中的食品安全卫生风险，规范从原料采购至产品交付全流程的管理行为，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门、下属单位及全体员工，覆盖出口食品生产、加工、包装、仓储、物流、检验检疫等业务场景，以及与外部第三方（供应商、物流商、检验机构等）的协同管理活动。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“出口食品安全卫生专项管理”指公司针对出口食品业务制定的系统性管理规范，包括风险识别、过程控制、合规审查、应急处置等全周期管理活动。

（二）“专项风险”指可能影响出口食品安全卫生目标的内外部不确定因素，如原料污染、加工操作不当、储存条件不达标、标签标识违规等。

（三）“合规”指公司业务活动严格遵循法律法规、国际标准及内部制度要求，确保产品符合进口国监管要求及企业质量承诺。

（四）“关键控制点（CCP）”指在出口食品生产过程中，对食品安全具有重大影响，需实施重点监控的环节，如原料验收、热处理、杀菌、包装等。

第四条出口食品安全卫生专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。

（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有出口食品业务场景及涉及人员，确保无死角；

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的食品安全责任，实行首负制和末位追责；

（三）风险导向：聚焦高风险环节，实施差异化管控措施；

（四）持续改进：通过定期评估与优化，不断提升管理有效性。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对出口食品安全卫生专项管理负总责，确保管理资源投入、组织架构完善及重大风险决策。分管质量安全的领导为直接责任人，统筹制度执行、监督考核及跨部门协调。

第六条设立出口食品安全卫生专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，成员包括分管领导、质量安全部、采购部、生产部、品控部、物流部等部门负责人。领导小组职能包括：

（一）审议专项管理制度及重大风险应对方案；

（二）协调跨部门资源，推动管理落地；

（三）监督评价管理效果，提出优化建议。

第七条领导小组下设办公室，挂靠质量安全部，负责日常管理，具体职能包括：

（一）组织风险识别与评估，编制年度管理计划；

（二）监督专项制度执行，协调部门协作；

（三）汇总管理数据，定期向领导小组报告。

第八条牵头部门职责：

（一）质量安全部：牵头制定、修订专项管理制度，统筹风险排查与监控，组织开展培训宣贯，监督考核各部门执行情况。

（二）采购部：负责供应商准入管理，制定合格供应商名录，定期审核供应商资质，监控原料食品安全状况。

（三）生产部：落实CCP监控方案，执行操作规程，记录生产过程数据，及时处置异常情况。

第九条专责部门职责：

（一）品控部：负责产品检验与放行管理，审核检验标准与方法，管理不合格品，开展留样追溯。

（二）物流部：监督运输工具清洁消毒，规范温控管理，确保产品在储运过程中符合卫生要求。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）生产基地：承担生产环节主体责任，落实CCP监控计划，定期开展内部审核，配合外部审核。

（二）出口业务部：在合同谈判阶段审核客户食品安全要求，确保产品符合进口国法规，协助处理境外食安投诉。

第十一条基层执行岗责任：

（一）岗位人员须签署合规承诺书，严格遵守操作规程；

（二）主动上报异常情况，如发现食品安全隐患或违规行为，应立即停止作业并上报主管。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条供应商管理：

（一）采购部应建立供应商评估体系，包括资质审核、现场检查、产品抽检等，确保供应商符合出口国食品安全法规及本企业要求。

（二）禁止与存在食安不良记录的供应商合作，关联交易需经领导小组审批。

第十三条原料验收：

（一）品控部制定原料验收标准，包括感官、理化、微生物指标，抽样比例不低于进口国要求。

（二）拒收不合格原料，并追溯原因，对供应商发出整改通知。

第十四条生产过程控制：

（一）生产部依据HACCP原理确定CCP，制定监控方案，包括参数范围、记录频次、纠偏措施。

（二）禁止违规使用添加剂，须经品控部审核批准。

第十五条设备与设施管理：

（一）设备定期维护保养，记录并存档，确保运行符合卫生标准。

（二）清洁消毒程序应经品控部验证，并严格执行。

第