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景区检票口制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国旅游法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国数据安全法》等相关法律法规，结合国家旅游行业标准《旅游景区服务质量等级的划分与评定》（GB/T17775-2003）及集团母公司《企业内部控制基本规范》等规定，同时考虑公司为防控景区运营中的检票风险、保障游客安全、提升管理效率的内部需求，制定本制度。制度旨在规范景区检票口的日常管理，明确各层级职责，防范化解重大风险，确保景区运营符合行业规范及公司治理要求。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在景区检票口管理及相关业务活动中的行为规范，覆盖检票设备维护、票务系统操作、客流监控、应急响应、合规审查等场景。景区检票口管理部门作为牵头执行单位，需确保制度在本景区范围内全面落地执行。

第三条本制度中下列术语含义如下：

（一）“检票口专项管理”指景区检票口在业务操作、设备维护、安全管控、应急处理等环节的系统化、规范化管理活动，包括但不限于身份核验、票务核对、设备巡检、风险预警等。

（二）“检票口风险”指因人员操作失误、系统故障、设备缺陷、外部干扰等可能导致游客滞留、财产损失、安全事件或声誉损害的潜在威胁。

（三）“检票口合规”指检票口管理活动严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部制度，确保业务操作合法合规、流程规范、责任清晰。

第四条检票口专项管理应遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖”原则，确保检票业务各环节均纳入制度管控范围，不留管理死角；

（二）“责任到人”原则，明确各层级、各岗位的职责权限，确保责任可追溯；

（三）“风险导向”原则，优先防范重大风险，动态调整管控措施；

（四）“持续改进”原则，定期评估制度有效性，优化管理机制。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本景区检票口专项管理第一责任人，对制度落实、风险防控负总责；分管领导为直接责任人，负责组织协调、监督考核及资源保障。

第六条设立景区检票口专项管理领导小组，由分管领导担任组长，成员包括景区运营部、技术保障部、安全保卫部、法务合规部等相关部门负责人。领导小组职能包括：统筹制度体系建设、决策重大风险处置方案、监督考核制度执行效果。领导小组办公室设在景区运营部，负责日常协调及信息汇总。

第七条各部门职责划分如下：

（一）牵头部门（景区运营部）：负责检票口专项管理制度建设、风险识别评估、监督考核、培训宣贯及跨部门协同；

（二）专责部门（技术保障部、安全保卫部）：分别负责检票系统维护优化、应急演练实施，以及安全风险排查；法务合规部负责业务合规性审核及法律支持；

（三）业务部门/下属单位（景区检票口班组）：落实检票操作规范，开展设备日常巡检，及时上报异常情况；

（四）基层执行岗（检票员）：遵守操作规程，履行岗位合规承诺，按规定上报风险隐患。

第八条检票员需每年签署《检票口岗位合规承诺书》，承诺依法依规操作，不得篡改票务数据、泄露游客信息或从事利益输送等违规行为。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条身份核验规范：检票员必须严格核对游客身份证件与门票信息，严禁使用伪造、过期证件，对异常情况及时上报。

第十条票务系统操作标准：每日班前、班后需检查系统票务数据完整性，操作员密码定期更换，禁止越权操作或擅自修改系统参数。

第十一条检票设备维护要求：每日巡检闸机、读卡器等设备运行状态，发现故障立即停用并上报，禁止擅自维修。

第十二条流程衔接规范：检票口与售票中心、客服中心、安保部门需建立信息共享机制，遇突发事件需30分钟内启动跨部门协同处置流程。

第十三条客流监控与疏导：高峰时段每班次至少配备2名检票员，必要时启动分时段检票或临时封闭预案。

第十四条应急响应要求：遇设备大面积故障、暴力破坏等情况，检票员需立即按下报警按钮，疏散游客并保护现场。

第十五条数据安全管控：游客身份信息、消费记录等敏感数据需加密存储，未经授权严禁外传，每年进行数据安全审计。

第十六条外包服务管理：与第三方检票服务提供商签订协议时，需明确服务标准、违约责任及应急衔接机制，定期评估服务质量。

第四章专项管理运行机制

第十七条制度动态更新机制：每年由景区运营部牵头，技术保障部、安全保卫部等参与，结合业务变化及监管要求修订制度，修订稿经领导小组审批后发布。

第十八条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，采用“风险矩阵法”对检票业务进行分级评估，发布《检票口风险预警通报》并纳入月度运营分析会。

第十九条合规审查机制：新项目启用前、系统升级前需开展合规审查，形成《合规审查意见书》后方可实施，未经审查不得上线运行。