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2026年工艺品制造公司不合格成品处理管理制度

第一章总则

第一条为规范公司不合格成品的识别、隔离、评估、处置及追溯管理工作，降低不合格成品流转风险，减少质量损失，明确不合格成品处理责任，提升木雕、陶瓷、刺绣、玉雕等工艺品的质量管控水平，依据《中华人民共和国产品质量法》《民法典》及公司质量管理战略，结合工艺品生产加工（含成品检验、仓储出库、客户交付等全环节）的质量管控特点，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有生产环节产出的不合格成品处理工作，覆盖成品检验环节、仓储环节、出库复核环节、客户退回环节发现的不合格成品，公司质量部、生产部、仓储部、销售部、各生产车间及相关责任人均需遵守。

第三条不合格成品处理遵循“及时隔离、分类处置、责任明确、追溯可查、闭环改进”的核心原则，确保不合格成品不流入市场，处置过程合规可控，处置结果能指导生产工艺优化和质量管控提升。

第四条公司实行“质量部统筹管控、责任部门具体处置、相关部门协同配合”的管理体制，成立不合格成品处置专项小组（以下简称“处置小组”），由公司管理层、质量部、生产部核心人员组成，统筹负责不合格成品分级标准制定、处置方案审定、处置效果评估及质量改进措施推动工作。

第二章管理范围与职责划分

第五条不合格成品处理覆盖范围：

（一）成品检验环节：经成品检验人员检测判定为不合格的木雕、陶瓷、刺绣、玉雕等成品；

（二）仓储环节：仓储过程中因保管不当、环境因素导致损坏、变形、变质的成品；

（三）出库复核环节：出库前复核发现外观破损、尺寸偏差、标识错误等不合格的成品；

（四）客户退回环节：客户因质量问题退回的成品，经复检确认不合格的；

（五）其他环节：市场监管抽检、内部质量排查等发现的不合格成品。

第六条各主体核心职责：

（一）处置小组：制定不合格成品分级标准、审定重大不合格成品处置方案、监督处置流程执行、评估处置损失、推动质量问题根源分析及整改；

（二）质量部：识别并判定不合格成品等级、出具不合格判定报告、监督不合格成品隔离存放、跟踪处置全过程、记录处置信息、汇总处置数据；

（三）生产部：对不合格成品进行工艺分析，确定返工/返修可行性、制定返工/返修工艺方案、组织车间落实返工/返修工作、分析不合格产生原因并制定整改措施；

（四）仓储部：对不合格成品进行专区隔离存放、设置明显不合格标识、配合质量部完成不合格成品清点、按处置方案执行报废销毁或返工转运工作；

（五）销售部：对接客户退回不合格成品的验收、反馈客户质量诉求、配合质量部分析客退不合格原因、参与客退成品处置方案制定；

（六）各生产车间：发现不合格成品后立即上报质量部、对不合格成品进行初步隔离、配合质量部开展不合格原因调查、落实整改措施。

第三章不合格成品分类与识别

第七条不合格成品分级标准：

（一）轻微不合格：外观小瑕疵（如陶瓷表面细微划痕、刺绣小幅跳线）、不影响产品使用功能、可通过简单返工修复且修复成本低的成品；

（二）一般不合格：尺寸偏差、工艺缺陷（如木雕雕刻精度不达标、玉雕打磨不平整）、影响产品外观但不影响核心使用功能、可返工修复但修复成本适中的成品；

（三）重大不合格：核心工艺缺陷（如陶瓷烧制开裂、玉雕内部裂纹）、安全隐患（如木雕配件松动有脱落风险）、无法返工修复、或修复成本超过产品价值的成品；

（四）严重不合格：违反国家/行业质量标准、存在合规风险、可能引发客户投诉或监管处罚的不合格成品。

第八条不合格成品识别要求：

（一）识别时限：各环节发现疑似不合格成品后，需在2个工作日内报质量部完成专业判定；

（二）识别依据：以国家/行业质量标准、公司成品检验规范、客户定制要求为判定依据；

（三）识别记录：质量部需完整记录不合格成品的品名、批次、数量、发现环节、不合格特征、判定等级等信息，形成《不合格成品判定单》。

第四章处理流程与要求

第九条隔离存放要求：

（一）各环节发现不合格成品后，需在4小时内移至仓储部指定的不合格品专区，专区需与合格成品区物理隔离，设置“不合格品”醒目标识；

（二）不合格成品需按等级、批次分类存放，避免混放导致处置混乱；

（三）仓储部需建立不合格成品台账，记录入库时间、品名、批次、数量、判定等级、存放位置等信息。

第十条处置方案制定：

（一）轻微/一般不合格：质量部联合生产部在3个工作日内制定处置方案（返工/返修、降价处理等），报处置小组备案后执行；

（二）重大/严重不合格：质量部在2个工作日内提交处置申请及初步方案，处置小组在5个工作日内组织评审，确定报废销毁、返工返修或其他处置方式；

（三）处置方案需明确处置方式、执行部门、完成时限、责任人、损失预估等内容。

第十一条处置方式执行：

（一）返工/返修：生产部按批准的工艺方案组织返工，返工完成后经质量部复检合格方可转入合格品区，复检