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2025年安全自查报告及整改措施

2025年3月1日至4月30日，公司安全管理委员会统筹组织生产、技术、设备、消防、信息等12个部门，成立由安全总监任组长、各部门负责人为成员的专项自查组，采取“全面覆盖+重点突破”“现场检查+系统核验”“员工访谈+实操测试”相结合的方式，对生产车间、仓储区域、研发实验室、办公场所及配套设施开展全维度安全排查。本次自查覆盖9个生产单元、3个仓储库区、2个实验室及4栋办公楼，累计投入检查人员216人次，使用智能巡检系统、气体检测仪、电气安全分析仪等专业设备37台次，查阅制度文件208份、操作记录1567条、培训档案423份，发现各类安全隐患127项（其中一般隐患115项，重大隐患12项），现将具体情况及整改措施报告如下：

一、重点领域排查情况

（一）生产作业安全

围绕“人的不安全行为”开展专项检查，重点核查操作规程执行、防护装备使用、作业许可管理等环节。发现问题28项：一是3名焊接作业人员未按规定佩戴护目镜（A车间2号生产线2例、B车间1号生产线1例），1名高处作业人员未系安全绳（C车间设备检修现场）；二是临时用电作业许可审批滞后，4次临时接线未提前48小时提交申请（涉及D车间设备调试、E库区照明维修）；三是4个班组交接班记录存在“代签”现象（F车间早中班、G实验室晚班），2份有限空间作业记录未完整填写气体检测数据（H库区地下管道检修）。典型问题：3月18日检查A车间时，发现员工张某因“赶进度”未执行焊接作业“先通风、再检测、后作业”流程，直接进入半封闭区域施焊，现场CO浓度检测值达35ppm（安全阈值为30ppm）。

（二）设备设施安全

对23台特种设备（7台压力容器、12台起重机械、4台电梯）及156台通用设备开展“全生命周期”检查，覆盖安装验收、定期检验、日常维护、故障处置等环节。发现问题41项：一是3台压力容器（编号R-012、R-025、R-037）压力表校准超期（最近一次校准时间分别为2023年11月、2024年2月、2024年3月），其中R-012表显值与实际压力偏差达7%；二是5条生产线传送带防护栏松动（A车间3条、B车间2条），2处起重机限位器失效（C库区1号、D库区2号）；三是电气设备隐患突出，6台电机接线盒密封不严（E车间2台、F实验室4台），3个配电箱接地电阻超标（G办公楼1层、2层、3层）；四是2台电梯（H栋1号、I栋2号）紧急呼叫装置故障，通话响应时间超过30秒（标准要求≤15秒）。典型问题：4月2日使用红外热像仪检测配电房时，发现3号变压器接线端子温度异常（75℃，正常≤60℃），经排查为负载分配不均导致局部过载。

（三）消防安全

对照《建筑设计防火规范》及公司消防管理制度，检查消防设施、疏散通道、消防演练等内容。发现问题25项：一是消防设施失效，12具灭火器压力不足（A车间4具、B库区3具、C办公楼5具），8个应急照明灯不亮（D实验室2个、E车间6个），3处消防栓水带老化破损（F库区1号、G车间2号）；二是疏散通道堵塞，H车间西侧安全出口被临时堆放原材料（占用宽度1.2米，标准≥1.4米），I库区北侧疏散通道停放2辆叉车；三是消防演练效果不佳，随机抽取20名员工进行灭火器实操测试，5人不会区分ABC类灭火器用途，3人操作时未拔掉保险销；四是消防控制室值班记录不规范，2次未按要求每2小时记录设备运行状态（3月22日中班、4月5日夜班）。典型问题：3月28日突击检查B库区时，发现1个防火分区感烟探测器被防尘布遮挡，导致火灾报警系统无法正常触发。

（四）危险化学品管理

针对3类（易燃液体、腐蚀性物质、氧化剂）27种危险化学品的采购、存储、使用、废弃全流程开展核查。发现问题19项：一是存储环境不达标，甲类仓库（存储丙酮）通风系统运行异常（风速0.3m/s，标准≥0.5m/s），乙类仓库（存储硫酸）温湿度监控记录缺失（3月1日-3月7日无数据）；二是台账管理混乱，盐酸实际库存（120桶）与系统台账（150桶）不符，差30桶未记录领用；三是使用环节违规，2次实验用硝酸未在通风橱内操作（J实验室3月10日、3月25日），1次将氢氧化钠与盐酸混放运输（K车间4月1日）；四是废弃处置不规范，2批过期试剂（过氧化钠、高锰酸钾）未按“分类收集-资质单位处理”流程执行，临时存放在实验室角落（L实验室）。典型问题：4月15日检测甲类仓库气体浓度时，发现丙酮挥发浓度达180ppm（爆炸下限为2500ppm），虽未达危险阈值，但反映通风系统设计风量不足（实际风量1200m3/h，需求1500m3/h）。

（五）信息安全

聚焦网络安全、数据安全、终端安全，通过漏洞扫描、日志分析、权限核查等方式开展检查。发现问题14项：一是网络防护薄弱，12台