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2025年中小学采购专项整治工作自查报告

根据《教育部办公厅关于开展2025年中小学采购专项整治工作的通知》（教办基〔2025〕3号）及省、市教育行政部门相关部署要求，我区严格对照“规范采购流程、防范廉政风险、保障资金效益、维护教育公平”的总体目标，成立专项整治工作领导小组，制定《XX区2025年中小学采购专项整治自查工作方案》，于2025年3月至6月组织全区87所中小学（含教学点）开展全覆盖自查，重点围绕2023年1月至2024年12月期间实施的采购项目（含跨年度执行项目）进行全面梳理，同步延伸检查2022年以来上级督查反馈问题的整改落实情况。现将自查情况报告如下：

一、自查组织与实施情况

为确保专项整治工作不走形式、不走过场，区教育局联合区财政局、区审计局成立专项整治工作专班，由分管副局长任组长，基教科、计财科、审计科及教育技术装备中心负责人为成员，统筹指导全区自查工作。一是分层动员部署。3月15日召开全区中小学采购专项整治工作推进会，组织校长、分管副校长、采购专干共216人参加，系统解读《政府采购法》《中小学物资采购管理办法》等政策文件，明确“六查六看”重点（查采购预算编制是否科学，看是否存在超标准、超范围申报；查采购方式选择是否合规，看是否存在应招未招、拆分项目规避监管；查招标过程是否规范，看是否存在围标串标、暗箱操作；查合同签订与履约是否严谨，看是否存在条款模糊、履约不到位；查验收流程是否严格，看是否存在“走过场”“虚假验收”；查资金支付是否合规，看是否存在挪用、超进度付款）。二是开展专题培训。组织3期采购业务培训班，邀请区财政局采购办、法律顾问、审计专家授课，重点讲解电子卖场操作、竞争性磋商文件编制、履约验收要点等实务，覆盖采购岗位人员342人次，针对性解决“不会管、管不好”问题。三是建立自查台账。要求各校对照《中小学采购专项整治自查清单》（含5大类23项检查要点），逐项核查2023-2024年采购项目，形成“项目名称、预算金额、采购方式、执行时间、问题描述、整改措施、责任人员”七要素台账，区专班通过“线上系统抽查+线下实地核查”方式，对20%的学校（18所）开展交叉检查，确保自查数据真实可靠。

二、自查覆盖范围与重点内容

本次自查严格界定“中小学采购”核心范围，聚焦四类重点领域：一是教学专用设备采购（含实验仪器、信息化设备、音体美器材等），涉及项目213个，占比40.5%；二是教材教辅及图书采购（含国家课程教材、地方课程资源、图书馆藏书等），涉及项目127个，占比24.2%；三是后勤保障类物资采购（含校服、学生餐原材料、办公耗材、维修材料等），涉及项目156个，占比29.6%；四是服务类采购（含校园安保、绿化养护、信息化运维、研学实践服务等），涉及项目31个，占比5.7%。覆盖学段包括小学（45所）、初中（28所）、高中（12所）及村小教学点（2个），其中乡镇学校占比58%，重点关注农村学校因采购力量薄弱可能存在的管理漏洞。

三、自查发现的主要问题及整改情况

通过全面梳理2023-2024年全区中小学实施的527个采购项目（总金额1.28亿元），共发现问题113个，其中立行立改问题87个，限期整改问题26个，具体分类如下：

（一）采购流程不规范问题（48个，占比42.5%）

1.应招未招或违规简化程序。部分学校对“分散采购限额标准以上（我区为20万元）必须进入公共资源交易平台”规定执行不严，如XX镇中心小学2023年10月采购30万元信息化设备，以“紧急维修”为由直接委托熟人企业，未履行公开招标程序；XX中学2024年6月采购45万元实验室器材，将项目拆分为3个15万元的子项目，规避公开招标。

2.招标文件编制不严谨。3所学校在服务类采购（如安保服务、研学服务）中，设置“供应商需具备本地3年以上服务经验”等排他性条款，涉嫌限制竞争；2所学校未在招标文件中明确技术参数偏离值，导致中标产品与实际需求存在差异（如XX小学采购的篮球架高度不符合小学标准，需额外改造）。

3.合同履约监管缺失。7个项目存在“重采购、轻履约”问题，如XX幼儿园2023年12月采购的30套幼儿桌椅，合同约定“环保等级E0级”，但验收时仅核对数量，未查验检测报告，后期抽检发现甲醛超标，需返工更换；XX初中与某绿化公司签订的年度养护合同，未明确“病虫害防治频次”“枯枝清理时限”等细节，导致养护质量不达标。

整改措施：针对应招未招问题，对相关学校校长、采购负责人进行约谈，追缴违规支付资金28万元，要求补办公开招标程序并重新签订合同；对拆分项目行为，修订《XX区中小学采购限额标准管理办法》，明确“同一品目、同一供应商、12个月内累计采购金额达到限额标准的，视为一个项目”；针对招标文件问题，组织法律顾问对20