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爆炸物品安全检查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等国家法律法规，以及《XX集团安全生产管理办法》《XX公司内部控制规范》等集团母公司规定，结合本公司涉及爆炸物品业务场景的实际需求，为有效防控专项安全风险、规范业务流程、提升管理效能，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖爆炸物品采购、储存、运输、使用、销毁等业务全流程，以及所有涉及爆炸物品管理的场景。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“爆炸物品专项管理”指公司围绕爆炸物品管理全流程，通过制度建设、风险防控、监督考核等手段，实现业务合规、安全可控的系统性管理活动。

（二）“专项安全风险”指在爆炸物品管理过程中可能引发爆炸、火灾、环境污染等严重后果的危险因素，包括但不限于储存条件不达标、操作不规范、应急处置能力不足等。

（三）“合规管理”指公司各项爆炸物品管理活动严格遵循国家法律法规、行业准则及内部制度要求，确保业务行为合法有效的管理方式。

第四条爆炸物品专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。

（一）全面覆盖：确保所有爆炸物品管理环节纳入制度管控范围，不留死角。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的专项管理职责，实现责任闭环。

（三）风险导向：聚焦高风险环节，优先配置资源，强化风险防控。

（四）持续改进：定期评估管理有效性，动态优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对爆炸物品专项管理负总责，承担首要领导责任；分管安全生产的领导对专项管理负直接领导责任，统筹决策、监督落实。

第六条设立爆炸物品专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调专项管理工作，研究决策重大事项，监督考核管理成效，每季度召开会议审议管理情况。

第七条领导小组下设办公室，挂靠安全管理部，负责日常管理事务，具体职责包括：

（一）统筹制定和完善专项管理制度；

（二）组织开展专项风险评估与隐患排查；

（三）监督各部门专项管理责任落实情况；

（四）汇总分析管理数据，提出改进建议。

第八条牵头部门（安全管理部）职责：

（一）负责专项管理制度建设与修订，确保制度体系完整、适用；

（二）组织编制专项风险评估清单，动态更新风险点；

（三）牵头开展专项管理培训，提升全员合规意识；

（四）监督各部门制度执行情况，定期通报管理问题。

第九条专责部门（采购部、仓储部、技术部）职责：

（一）采购部：负责爆炸物品供应商资质审核，规范招标采购流程，确保采购来源合法合规；

（二）仓储部：负责储存场所安全条件管理，监督操作规程执行，定期开展隐患排查；

（三）技术部：负责爆炸物品使用技术指导，参与应急处置方案制定，推动技术升级改造。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）明确本领域爆炸物品管理责任人，落实日常安全管控；

（二）严格执行操作规程，严禁无证操作、超范围使用；

（三）建立风险台账，及时上报异常情况，配合整改落实。

第十一条基层执行岗（操作人员、管理人员）职责：

（一）签订岗位合规承诺书，熟知本岗位风险点及防控措施；

（二）发现隐患或违规行为及时上报，严禁隐匿不报；

（三）按规定佩戴劳动防护用品，参与应急演练，提升处置能力。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条采购环节管理：

爆炸物品采购须严格遵守供应商尽职调查制度，重点核查其生产许可、安全资质、过往合规记录等，严禁向无资质或存在违规记录的供应商采购。采购流程必须通过招标或集中采购，严禁私下交易或利益输送。

第十三条储存环节管理：

（一）储存场所须符合《爆炸危险物品储存安全规范》要求，设置专用储存库，配备防爆设施、温湿度监控、视频监控系统；

（二）严禁违规混存、超量储存，建立出入库台账，实施双人双锁管理；

（三）定期开展储存环境检测，对不合格品及时隔离处置。

第十四条运输环节管理：

（一）运输企业必须具备相应资质，车辆安装动态监控系统，驾驶员持有效证件上岗；

（二）运输路线须避开人口密集区，避开夜间、恶劣天气等高风险时段；

（三）配备应急通讯设备，制定应急联络清单，确保突发情况快速响应。

第十五条使用环节管理：

（一）使用单位须制定专项操作规程，明确作业条件、安全要点、应急处置措施；

（二）严格执行审批制度，无审批文件严禁动用爆炸物品；

（三）使用后剩余物品必须及时清点销毁，严禁私自留存或转卖。