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屠宰信息报送制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国食品安全法》等相关国家法律法规，以及行业标准《屠宰企业卫生规范》（XXXXXX）、《屠宰企业质量管理体系要求》（XXXXXX）和集团母公司《全面风险管理实施纲要》等规定制定，结合企业实际业务需求，旨在规范屠宰信息报送流程，强化风险防控，保障生产安全与产品质量，提升管理效能。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖屠宰业务全流程，包括但不限于生猪采购、屠宰加工、产品检验、冷链物流、废弃物处理等环节的信息收集、传递、审核与报送工作。

第三条本制度核心术语定义如下：

（一）“屠宰信息专项管理”指企业为规范屠宰业务信息报送行为，建立风险识别、控制、处置闭环管理体系，确保信息真实、准确、完整、及时，并符合法律法规及行业标准的系统性工作。

（二）“屠宰专项风险”指在屠宰业务环节中可能引发安全事件、质量事故、合规处罚或重大经济损失的不确定性因素，如原料采购风险、加工过程风险、检验检疫风险、废弃物处理风险等。

（三）“信息合规”指屠宰信息的收集、报送、存储、使用等行为均符合法律法规及内部管理制度要求，包括数据真实性、报送时效性、保密性等要求。

第四条屠宰信息专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：确保屠宰业务全流程信息纳入管理范畴，不留死角。

（二）责任到人原则：明确各层级、各部门信息报送职责，实行责任追究。

（三）风险导向原则：聚焦高风险环节，优先管控重大风险信息。

（四）持续改进原则：定期评估管理效果，优化制度流程与技术手段。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对屠宰信息专项管理负总责，统筹决策重大事项；分管领导为直接责任人，负责具体组织协调、监督考核。

第六条设立屠宰信息专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导、各部门负责人、下属单位代表组成，履行以下职能：

（一）统筹制定和修订屠宰信息专项管理制度；

（二）协调跨部门重大信息报送事项；

（三）审批重大风险处置方案；

（四）监督考核专项管理执行情况。

第七条明确三类主体职责：

（一）牵头部门（如生产管理部）：负责专项管理制度建设、风险清单编制、培训宣贯、监督考核、信息系统运维等。

（二）专责部门（如质量部、安全部）：分别负责屠宰业务合规审核、工艺流程优化、风险预警处置、检验检疫信息管理等。

（三）业务部门/下属单位（如采购部、屠宰厂）：落实本领域信息报送要求，开展日常风险排查，确保数据准确、及时上报。

第八条基层执行岗（如屠宰工人、检验员）须履行以下合规操作责任：

（一）严格遵守信息填报规范，保证数据真实性；

（二）及时上报异常情况，如设备故障、原料异常、检验不合格等；

（三）签署岗位合规承诺书，承担相应法律责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条生猪采购环节：供应商需经尽职调查，包括资质审核、兽药残留检测报告、饲养环节监管记录等，建立合格供应商名录，严禁向黑名单单位采购。重点防控采购记录造假、违规使用违禁药品等风险。

第十条屠宰加工环节：严格执行屠宰操作规程，包括宰前检疫、宰后检验、同步检验等关键节点信息记录，确保视频监控全覆盖，禁止未经检验检疫擅自屠宰。重点防控病害肉流入、加工过程交叉污染等风险。

第十一条检验检疫环节：完善检验记录制度，确保每批次产品有完整检验档案，不合格产品必须隔离处置并有可追溯记录。重点防控检验人员失职、数据篡改等风险。

第十二条产品检验环节：实施多重检验机制，包括感官检验、理化检验、微生物检验等，检验结果必须与生产记录、销售记录一一对应。重点防控检验标准降低、结果造假等风险。

第十三条冷链物流环节：建立运输全程温控记录，确保产品在规定温度下储存运输，严禁超温、超时运输。重点防控运输过程中微生物滋生、产品腐败等风险。

第十四条废弃物处理环节：规范屠宰下脚料、污水、无害化处理等信息记录，确保符合环保要求，禁止非法排放或售卖。重点防控环境污染、病原体扩散等风险。

第十五条信息安全环节：对屠宰数据采取加密存储、访问权限控制等措施，禁止非授权人员接触敏感数据，重点防控数据泄露、篡改等风险。

第十六条信息系统管理：推广信息化报送平台，实现数据自动采集、实时监控、异常预警，禁止人为干预数据传输。重点防控系统故障、数据传输中断等风险。

第四章专项管理运行机制

第十七条制度动态更新机制：每年至少开展一次制度评估，根据法规变化、业务调整及时修订，确保持续适用性。

第十八条风险识别预警机制：每季度组织一次专项风险排查，建立风险