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供应商选择与评估管理制度制度

供应商选择与评估管理制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国采购法》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则、集团母公司《供应商管理办法》等规定，结合公司实际业务需求，为规范供应商选择与评估工作，防控采购风险，提升供应链管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有采购场景，包括但不限于原材料采购、技术服务采购、工程建设采购、咨询服务采购等。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“供应商选择与评估管理”指公司通过制定科学规范的流程、标准和方法，对供应商进行全面筛选、综合评价、动态管理，以实现供应商资源优化配置和风险防控的管理活动。

（二）“采购风险”指因供应商选择不当、合同履约不到位、信息不对称等原因，导致公司经济损失、业务中断或声誉受损的潜在不确定性。

（三）“合规管理”指公司在供应商选择与评估全过程中，严格遵守国家法律法规、行业准则及公司内部制度，确保业务活动的合法性、正当性和有效性。

（四）“动态评估”指根据供应商履约表现、市场变化等因素，定期或非定期对供应商进行重新评价，并根据评估结果调整合作策略或终止合作关系的机制。

第四条供应商选择与评估管理遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖”，确保所有采购活动纳入制度化管理范畴，无死角、无盲区；

（二）“责任到人”，明确各层级、各部门职责分工，确保责任主体可追溯；

（三）“风险导向”，以风险防控为工作主线，重点管控关键环节和重大风险点；

（四）“持续改进”，通过动态评估和反馈机制，不断完善管理流程和标准；

（五）“公平公正”，坚持公开透明原则，确保供应商选择与评估过程不受利益干扰。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司供应商选择与评估管理工作的第一责任人，对供应商选择与评估的整体工作负总责；分管领导为直接责任人，负责统筹协调、监督考核和重大事项决策。

第六条公司设立“供应商选择与评估管理领导小组”，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，成员包括采购部、法务部、财务部、质量部、技术部等相关部门负责人。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹制定供应商选择与评估管理制度及年度工作计划；

（二）审议重大供应商选择、评估及合作终止事项；

（三）协调跨部门协作，解决管理中的重大问题；

（四）监督评估专项管理工作成效，提出改进要求。

第七条设立“供应商选择与评估管理办公室”（由采购部牵头），负责领导小组日常工作，主要职责包括：

（一）组织供应商信息库建设与维护；

（二）制定供应商评估标准和工具；

（三）实施供应商尽职调查和评估；

（四）跟踪供应商履约表现，开展动态评估；

（五）汇总分析供应商风险，提出管理建议。

第八条公司各部门、下属单位为供应商选择与评估管理的执行主体，主要职责包括：

（一）根据业务需求编制采购需求清单，明确供应商资质要求；

（二）参与供应商信息收集、筛选和评估，提供专业意见；

（三）监督供应商履约情况，及时反馈问题；

（四）落实领导小组及办公室的部署要求，配合完成相关任务。

第九条采购部为供应商选择与评估管理的牵头部门，负责：

（一）统筹供应商选择与评估全流程；

（二）组织供应商资质审核和风险评估；

（三）制定招标方案和采购文件；

（四）监督采购合同签订和执行；

（五）定期开展供应商绩效评估。

第十条法务部为供应商选择与评估管理的专责部门，负责：

（一）审核供应商合同条款的合法合规性；

（二）参与重大采购项目的法律风险评估；

（三）提供合同争议解决方案；

（四）监督反商业贿赂和反腐败措施的落实。

第十一条财务部为供应商选择与评估管理的专责部门，负责：

（一）审核供应商资质中的财务状况证明；

（二）监督采购资金支付流程的合规性；

（三）参与供应商信用评估；

（四）提供采购成本分析与优化建议。

第十二条业务部门及下属单位为供应商选择与评估管理的业务部门，负责：

（一）落实本领域采购需求，配合完成供应商信息收集；

（二）参与供应商技术能力、服务质量等专项评估；

（三）监督供应商履约过程中的技术问题；

（四）反馈供应商合作中的改进需求。

第十三条基层执行岗位（如采购专员、项目经理等）为供应商选择与评估管理的基础环节，主要职责包括：

（一）按照制度要求执行供应商信息收集、筛选等操作；

（二）如实提供业务需求，不得隐瞒或虚报；

（三）及时上报供应商异常行为或风险线索；

（四）签署岗位合规承诺书，明