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2025食品安全风险管理和自查制度

第一章总则

第一条为贯彻落实国家相关法律法规及行业食品安全标准，切实保障公司食品安全管理工作的规范化、制度化，有效防范和化解食品安全风险，维护消费者权益，结合公司实际运营需求，特制定本制度。本制度依据《食品安全法》《食品安全法实施条例》等行业规范，同时参照集团母公司关于风险管理及合规经营的相关要求，旨在通过系统性管理措施，实现食品安全风险的全流程管控。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所涉及的食品采购、生产、加工、储存、运输、销售及售后服务等全部业务场景。各部门及全体员工应严格遵照本制度执行，确保食品安全管理要求落实到位。

第三条本制度中下列术语含义如下：

（一）“食品安全风险管理”指公司通过系统性识别、评估、控制、沟通和审查，针对食品安全领域可能存在的风险因素，制定并实施有效防控措施的管理活动。

（二）“食品安全风险”指在食品安全管理过程中可能对消费者健康或公司声誉造成损害的不利因素，包括但不限于原料污染、加工过程不规范、储存条件不当、标签标识错误等。

（三）“食品安全合规”指公司所有食品安全管理活动符合国家法律法规、行业标准和内部制度要求的状态，确保产品安全、信息透明、责任明确。

第四条食品安全风险管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保食品安全风险管理的范围覆盖所有业务环节和岗位，不留死角。

（二）责任到人：明确各层级、各部门及员工的食品安全管理职责，确保责任可追溯。

（三）风险导向：以风险等级为依据，优先处置重大风险，合理配置管理资源。

（四）持续改进：定期评估管理效果，根据内外部环境变化及时优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司食品安全风险管理负总责，承担最终管理责任；分管食品安全工作的领导为公司食品安全风险管理直接责任人，负责具体组织、协调和监督落实。

第六条公司设立食品安全风险管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各相关部门负责人及业务骨干。领导小组主要履行以下职责：

（一）统筹公司食品安全风险管理工作，制定总体管理策略。

（二）审批重大食品安全风险事件的处置方案及专项管理制度的修订。

（三）定期听取各部门食品安全管理情况汇报，监督评估管理成效。

第七条食品安全风险管理领导小组下设办公室，办公室设在XX部门（如质量管理部），具体负责：

（一）组织协调各部门开展食品安全风险识别、评估和处置工作。

（二）建立食品安全风险信息库，定期发布风险预警。

（三）监督考核各部门食品安全管理绩效，提出改进建议。

第八条公司各部门及下属单位在食品安全风险管理中承担主体责任，具体职责划分如下：

（一）XX部门（如采购部）作为食品安全风险管理的牵头部门，负责：

1.制定并实施供应商准入标准，开展供应商资质审核及定期评估。

2.严格执行采购流程规范，确保采购的食品原料、包装材料等符合安全要求。

3.组织开展采购环节的风险排查，建立不合格供应商黑名单制度。

（二）XX部门（如生产部）作为食品安全风险管理的专责部门，负责：

1.优化生产加工流程，确保操作规范符合食品安全标准。

2.加强生产环境监测，定期排查设备、设施安全隐患。

3.完善产品追溯体系，确保问题产品可快速召回。

（三）XX部门（如仓储物流部）作为食品安全风险管理的业务部门，负责：

1.严格执行食品储存条件管理，确保温度、湿度等参数达标。

2.加强库存食品定期检查，防止交叉污染或变质。

3.规范食品出库流程，确保运输过程中的安全防护措施落实。

（四）各下属单位应根据本制度要求，结合自身业务特点制定具体实施细则，确保食品安全管理要求在本单位落地实施。

第九条公司全体员工作为食品安全风险管理的基层执行岗，应履行以下责任：

（一）严格遵守食品安全操作规程，确保自身岗位操作合规。

（二）主动识别并上报工作中的食品安全风险隐患，配合开展风险处置。

（三）定期参加食品安全培训，提升风险防控意识和能力。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条食品采购环节的合规管理：

（一）供应商应具备合法的经营资质，提供的食品原料须符合国家标准。

（二）严禁采购来源不明、资质不全或存在安全问题的食品原料。

（三）建立供应商动态评估机制，对供应商供货能力、质量稳定性及合规性进行持续监督。

第十一条生产加工环节的合规管理：

（一）生产环境应定期清洁消毒，设备设施定期维护保养。

（二）操作人员须持有效健康证明上岗，并严格执行个人卫生规范。

（三）关键控制点（