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交调站养护制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国招标投标法》《企业内部控制基本规范》及《XX集团关于强化专项风险防控的管理规定》等法律法规、行业准则及企业内部管理要求制定。为有效防范XX交调站养护作业中的安全风险、质量风险及合规风险，规范养护管理行为，提升设施运行效能，保障运营安全与社会公共利益，结合企业实际运营需求，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工在XX交调站养护管理活动中的所有管理行为及业务流程，涵盖养护计划编制、物资采购、施工组织、质量监督、应急处置、验收结算等全流程管理。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“XX专项管理”指为防范XX交调站养护作业中的安全、质量、合规等风险，通过制度规范、流程设计、技术手段、组织保障等综合措施实施的全过程风险管理活动。

（二）“XX风险”指在XX交调站养护管理过程中可能发生的导致设施损坏、人员伤亡、环境污染、经济损失或合规违规的事件或状态。

（三）“XX合规”指养护管理活动严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部规章制度，确保管理行为合法、规范、透明。

第四条XX交调站养护专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：确保养护管理全流程、全要素纳入风险防控范围，不留盲区。

（二）责任到人原则：明确各层级、各部门、各岗位的管理责任与操作责任，实现责任闭环。

（三）风险导向原则：聚焦高风险环节与关键节点，实施差异化管控措施。

（四）持续改进原则：通过动态评估与优化，不断提升养护管理水平与风险防控能力。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对XX交调站养护专项管理负总责，统筹决策重大事项；分管XX业务的领导为直接责任人，负责专项管理工作的组织落实与监督考核。

第六条设立XX交调站养护专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括总部相关部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要履行以下职责：

（一）统筹协调养护专项管理工作，审议重大风险防控方案；

（二）审批年度养护计划、重大技术方案及应急处置预案；

（三）监督评价专项管理成效，定期通报管理情况。

第七条各部门职责划分如下：

（一）牵头部门（如XX运营部）：负责统筹养护专项管理制度建设、风险识别与评估、监督考核、培训宣贯及信息化平台管理。

（二）专责部门（如XX工程管理部）：负责养护作业的合规审核、技术标准制定、质量监督、流程优化及风险处置指导。

（三）业务部门/下属单位（如XX养护公司）：负责落实养护计划，开展日常风险防控、作业实施与记录管理，配合专项检查。

第八条基层执行岗（如养护工、质检员等）应履行以下合规操作责任：

（一）严格遵守养护作业规程，执行岗位安全操作规范；

（二）如实记录作业情况，及时上报异常事件或潜在风险；

（三）签署岗位合规承诺书，明确个人责任边界。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条养护计划管理：养护计划应基于设施评估结果编制，明确养护目标、范围、标准、时序及预算，经专责部门审核后报领导小组审批。禁止超范围、无计划养护。

第十条物资采购管理：严格执行供应商尽职调查制度，建立合格供应商名录；公开招标采购的，必须遵循“三公一利”原则，禁止围标、串标或利益输送。

第十一条施工组织管理：养护作业前必须编制专项方案，明确安全措施、人员分工及应急预案；高风险作业需经专责部门审批，现场设置安全警示标识。

第十二条质量监督管理：落实“双随机、一公开”抽检制度，重要工序需第三方机构检测；不合格养护部分应立即返工，并分析原因修订标准。

第十三条安全风险防控：定期开展施工现场隐患排查，重点管控高空作业、临水作业、机械操作等环节；配备合格劳动防护用品，严禁无证操作特种设备。

第十四条环境保护管理：养护废弃物应分类处置，禁止随意倾倒；使用环保型材料，减少扬尘、噪音污染，符合当地环保要求。

第十五条成本控制管理：养护费用支出应严格遵循预算，禁止超标准列支；材料采购、人工使用等数据需经业务部门核验，专责部门复核。

第十六条合同履约管理：养护合同必须明确质量、安全、进度等核心条款，违约方应承担相应责任；变更或解除合同需履行审批程序。

第十七条信息管理：养护全流程数据（计划、作业、质量、成本等）必须实时录入信息化平台，确保可追溯，禁止伪造或篡改记录。

第四章专项管理运行机制

第十八条动态更新机制：每年年底由牵头部门组织评估制度适用性，根据法规变化、事故教训或业务调整修订制度，次年年初发布更新版。

第十九条风险识别预警机