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企业员工投诉举报处理办法

第一条适用范围

本办法适用于公司全体在职员工（含试用期员工）对内部违规违纪行为的投诉举报及处理活动。投诉举报对象为公司各级管理人员、普通员工及关联方（含合作单位派驻人员、劳务派遣人员等）。投诉举报内容须为与公司经营管理、员工职业行为直接相关的问题，不涉及个人私德纠纷（与职务行为无关的私人矛盾）、已通过司法或仲裁程序处理的事项。

第二条基本原则

（一）实事求是。以客观事实为依据，重证据、重调查研究，禁止主观臆断或扩大、隐瞒事实；

（二）权益保护。严格保护举报人合法权益，对举报内容、举报人信息严格保密；同时保障被举报人陈述、申辩等合法权利，避免因举报失实对其名誉、权益造成不当损害；

（三）分级处理。根据问题性质、涉及层级及影响范围，由对应层级的责任主体受理调查（普通/think员工问题由所属部门或人力资源部处理；中层及以上管理人员问题由纪检监察部门或公司管理层直接介入）；

（四）限时办结。明确各环节处理时限，避免推诿拖延，确保程序透明可追溯；

（五）惩防结合。通过处理投诉举报发现管理漏洞，完善制度流程，实现“查处一案、规范一片”的治理效果。

第三条受理范围

投诉举报内容须属于以下情形之一，且提供具体线索（时间、地点、涉及人员、行为描述等）：

（一）违反公司规章制度。包括但不限于：未履行岗位职责（如擅离职守、拒不执行上级合理指令）、违反考勤/保密/财务/采购等制度（如虚报费用、泄露商业秘密）、破坏工作秩序（如拉帮结派、恶意贬低同事）；

（二）职务违规行为。包括但不限于：滥用职权（超越权限审批、强制下属违规操作）、以权谋私（收受供应商回扣、利用职务便利为亲友谋利）、违规交易（与关联方进行不公平交易、私自变更合同条款）；

（三）损害公司利益。包括但不限于：故意损毁公司财物、泄露客户信息导致订单流失、虚报业绩骗取奖励、串通外部单位伪造业务数据；

（四）违反职业道德。包括但不限于：对下属或同事实施职场霸凌（侮辱性语言、不合理工作负荷）、利用职务便利进行性骚扰、在合作单位或客户处索要额外利益（如要求宴请、礼品）；

（五）其他重大问题。如涉及安全生产隐患瞒报、环保违规操作、税务违规申报等可能导致公司承担法律责任或重大经济损失的行为。

第四条投诉举报渠道与方式

（一）线上渠道：

1.公司内部OA系统“投诉举报”专栏（需登录员工账号提交，系统自动记录提交时间、IP地址，支持上传附件）；

2.专用举报邮箱（jubao@，邮件标题需注明“投诉举报+被举报人姓名/部门”，正文需包含具体事实描述及证据线索，附件大小不超过20MB）；

3.企业微信“投诉举报”小程序（支持文字、语音、图片上传，系统自动加密存储）。

（二）线下渠道：

1.书面材料提交：可通过密封信件投递至各办公区指定举报信箱（钥匙由纪检监察部门专人保管，每日开箱收取一次）；

2.现场提交：至公司总部3楼纪检监察部接待室（工作日9:00-17:00），由工作人员当面登记并出具接收回执；

3.电话举报：拨打专用举报热线400-XXX-XXXX（工作日8:30-18:00，通话内容全程录音并加密存储）。

（三）注意事项：

1.匿名举报需提供具体线索，仅陈述“存在问题”但无事实依据的不予受理；

2.联名举报需明确一名主要联系人，便于沟通核实；

3.举报内容涉及跨部门或高层管理人员的，可直接向公司总经理或董事会秘书反映（需通过上述渠道提交书面材料）。

第五条处理流程

第一节受理与登记

（一）接收初审：

1.线上渠道由系统自动推送至纪检监察部门，工作人员需在1个工作日内完成初审；线下渠道由接收部门在当日转交纪检监察部门初审；

2.初审内容包括：是否属于受理范围、是否提供具体线索、是否存在重复举报（与已受理案件内容重叠超过70%视为重复）；

3.不符合受理条件的，需在3个工作日内通过原渠道告知举报人（匿名举报除外），说明理由；符合条件的进入登记程序。

（二）登记建档：

1.登记要素：举报人信息（姓名、部门、联系方式，匿名举报标注“匿名”）、被举报人信息（姓名、部门、职务）、问题发生时间/地点、具体行为描述（分点列明）、证据线索（如合同编号、系统操作记录、证人姓名及岗位）、诉求（如要求调查处理、挽回损失等）；

2.登记后生成唯一编号（格式：JBB-YYYYMMDD-001），同步录入公司合规管理系统，记录处理进度节点（受理、分流、调查、反馈等）。

第二节分类与分流

（一）问题分级：

1.一般问题：不涉及经济损失或损失金额≤5万元，未造成恶劣影响（如普通考勤违规、轻微工作失误）；

2.