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落实食品销售者主体责任制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于落实企业主体责任的管理规定》等相关法律法规及内部要求制定，旨在明确食品销售者在生产经营过程中的主体责任，防控食品安全风险，规范业务流程，确保产品符合法律法规及标准要求，保障消费者权益。同时，为应对市场变化、行业监管升级及企业内部管理需求，特制定本制度以提升全链条风险防控能力。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖食品采购、仓储、物流、销售、售后服务等全业务场景，以及所有涉及食品质量、安全、合规的经营活动。

第三条本制度中下列术语定义：

（一）“XX专项管理”指公司针对食品安全风险防控所建立的全流程管理体系，包括风险识别、评估、应对、监控及持续改进等活动。

（二）“XX风险”指在食品销售过程中可能引发食品安全事故、法律纠纷或声誉损失的不确定性因素，如原料污染、储存不当、标签错误等。

（三）“XX合规”指企业经营活动严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部规范，确保食品销售行为的合法性、安全性及社会责任性。

第四条XX专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖：所有食品销售环节均纳入管理范围，确保无死角、无盲区。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的食品安全责任，做到可追溯、可考核。

（三）风险导向：以风险防控为优先，提前识别并化解潜在问题。

（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化流程机制，适应动态变化。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司XX专项管理的第一责任人，对食品安全负总责；分管领导为直接责任人，负责组织协调、监督落实。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调XX专项管理工作，制定重大风险处置方案，审批关键制度修订，并定期听取工作汇报。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠在[牵头部门名称]，负责日常管理事务，具体职责包括：

（一）统筹XX专项管理制度建设与修订；

（二）组织年度风险排查与评估；

（三）监督考核各部门管理成效；

（四）开展全员培训与宣贯。

第八条牵头部门职责：

（一）负责XX专项管理制度的制定、发布与解释；

（二）牵头开展风险识别与评估，建立风险清单；

（三）监督各部门落实管理要求，定期通报问题；

（四）组织跨部门协同处置重大风险事件。

第九条专责部门职责：

（一）负责业务合规审核，确保采购、生产、销售等环节符合规范；

（二）优化XX专项管理流程，引入技术工具提升效率；

（三）协助处置风险事件，提出改进建议；

（四）跟踪法规政策变化，及时更新管理要求。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实XX专项管理要求，开展本领域风险防控；

（二）建立内部操作规范，加强员工培训；

（三）及时上报风险隐患，配合处置事件；

（四）记录管理台账，确保可追溯。

第十一条基层执行岗责任：

（一）严格遵守操作规程，签署岗位合规承诺书；

（二）发现风险隐患须立即上报，不得瞒报、漏报；

（三）参与应急演练，掌握处置基本流程；

（四）持续学习XX知识，提升风险意识。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条采购环节管理：

（一）供应商尽职调查：建立合格供应商名录，定期审核资质，严禁采购无证或资质不符的原料；

（二）采购流程规范：严格执行招标或比价程序，索证索票齐全，留存采购记录；

（三）禁止性行为：严禁向“三无”企业采购，杜绝关联交易利益输送。

第十三条仓储管理：

（一）环境控制：仓库须符合温湿度要求，分区存放，避免交叉污染；

（二）先进先出：严格执行批次管理，优先出库先到期产品；

（三）禁止性行为：严禁超期储存，不得使用过期原料。

第十四条物流配送：

（一）运输要求：冷藏冷冻食品须全程温控，运输工具定期消毒；

（二）时效管理：确保产品在规定时限内送达，减少周转风险；

（三）禁止性行为：严禁野蛮装卸，防止产品破损。

第十五条销售行为规范：

（一）明码标价：产品标签须标注生产日期、保质期、成分等必要信息；

（二）虚假宣传：严禁夸大功效或隐瞒缺陷，确保广告内容真实；

（三）禁止性行为：不得销售过期或变质产品，杜绝价格欺诈。

第十六条售后服务：

（一）客诉处理：建立投诉响应机制，24小时内初步回应，48小时内给出解决方案；

（二）召回管理：发现重大安全风险时，立即启动召回程序，并通报监管机构；