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农田水利验收制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》等法律法规，参照农业农村部及行业相关技术规范，结合集团母公司关于风险防控与精细化管理的要求，以及公司农田水利工程建设与运维的实际情况，为规范农田水利项目的验收管理，防控质量与安全风险，提升资源配置效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖农田水利项目的规划、设计、施工、监理、验收及后期运维等全生命周期管理。具体包括但不限于农田灌溉工程、排涝工程、水土保持工程、渠道疏浚及加固等项目的质量验收、安全验收、资金验收及合规性审查。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“农田水利专项管理”指公司对农田水利项目从立项到运维的全流程管理活动，包括但不限于质量管控、安全监管、资金审计、合规审查及风险防控。其外延涵盖项目审批、招标采购、施工监管、竣工验收、资金拨付及绩效评价等环节。

（二）“专项风险”指在农田水利项目中可能引发工程质量缺陷、安全事故、资金挪用或环境破坏等不利后果的不确定性因素，如施工技术不达标、材料质量不合格、监管缺位等。

（三）“合规管理”指公司依据法律法规及内部制度，对农田水利项目实施全过程合规性审查，确保业务活动合法、程序正当、权责清晰。其外延包括合同审查、资质核查、审计监督及违规行为处置。

第四条农田水利专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则。所有农田水利项目均须纳入专项管理制度，确保无死角、无遗漏。

（二）责任到人原则。明确各层级、各部门及岗位的验收职责，实现责任终身制。

（三）风险导向原则。以风险防控为核心，重点关注质量、安全、资金及合规风险。

（四）持续改进原则。通过动态评估与反馈机制，优化验收流程与标准。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对农田水利专项管理负总责，统筹决策重大事项，审定验收标准及应急预案。分管领导为直接责任人，负责日常监督指导，协调跨部门协作。

第六条设立农田水利验收管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，相关部门负责人为成员。领导小组职责包括：

（一）统筹制定验收管理政策与标准；

（二）协调解决验收过程中的重大问题；

（三）审批验收结论及风险处置方案；

（四）监督验收工作的执行情况。

第七条各部门及下属单位职责划分如下：

（一）牵头部门（如工程建设部）：

1.负责验收管理制度建设与修订；

2.组织开展专项风险排查与评估；

3.监督验收流程执行，审核验收报告；

4.指导专责部门与业务部门落实验收要求。

（二）专责部门（如审计合规部）：

1.负责验收程序的合规性审查；

2.优化验收标准与流程，推广先进技术；

3.处置验收过程中的违规行为，提出整改建议；

4.编制验收分析报告，支持决策。

（三）业务部门/下属单位：

1.落实项目主体责任，确保工程质量达标；

2.配合验收工作，提供完整资料；

3.日常开展自查，及时上报风险隐患。

第八条基层执行岗（如现场监理员、质检员）应履行以下职责：

（一）严格执行验收标准，记录验收数据；

（二）对验收发现的问题提出整改意见；

（三）签署验收意见，并承担相应责任；

（四）定期向专责部门汇报验收动态。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条项目立项验收。项目立项须符合土地利用规划与水利发展政策，验收时重点核查：

（一）可行性研究报告的合规性，确保数据真实、论证充分；

（二）资金来源的合法性，杜绝挪用或违规融资；

（三）环境影响评估的必要性，确保生态可持续。

禁止性行为：严禁未批先建、虚假立项等行为。

第十条设计文件验收。设计文件须满足技术规范与项目需求，验收时重点核查：

（一）设计参数的合理性，如流量、坡度、结构尺寸等；

（二）施工方案的可行性，确保技术可操作；

（三）图纸与说明书的完整性。

禁止性行为：严禁擅自修改设计、降低标准等行为。

第十一条材料设备验收。工程所用材料（如混凝土、管道、闸门）及设备（如水泵、监测仪器）须符合国家标准，验收时重点核查：

（一）供应商资质的合法性，包括生产许可、检测报告等；

（二）材料设备的性能指标，如强度、耐久性、环保要求；

（三）入库验收记录的完整性。

禁止性行为：严禁使用假冒伪劣产品、以次充好等行为。

第十二条施工过程验收。施工须符合设计文件与施工规范，验收时重点核查：

（一）隐蔽工程验收记录，如地基处理、管道埋深等；

（二）关键工序的旁站监督，如混凝土浇筑、结构焊