医疗器械盘存管理制度.docVIP

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LK-ZD-021-00

盘存管理制度

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1目的

为建立仓库盘存管理制度，明确仓库盘存管理，依据《质量手册》《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规要求，特制订本制度。

2范围

适用于本公司仓库盘存管理。

3职责

3.1仓库管理员负责仓库盘存；

3.2财务部负责参与盘存活动。

4内容

4.1盘存

4.1.1盘存分为动碰盘存、对帐盘存和地毯式盘存：

4.1.1.1动碰盘存：每次物料或货物出入库，保管员应即时核对有无短缺；

4.1.1.2对帐盘存：每月底或下月初，保管员打印台帐，将台帐和货物核对盘存，应由保管员与财务部一起盘存；

4.1.1.3地毯式盘存：每年底或下年初，保管员与财务部一起清理在库货物，记录货物品名、规格/型号、数量、批号，与台帐核对。

4.1.2盘损、盘溢

4.1.2.1盘损：在盘存过程中，出现在库物料或货物少于台帐所记录的数量的，需要进行盘损处理。盘损处理前，应查找原因，并填写《盘损、盘溢处理表》，由保管员、财务部签字后，交生产技术部部长审核，管理者代表批准。

4.1.2.2盘溢：在盘存过程中，出现在库物料或货物多于台帐所记录的数量的，需要进行盘溢处理。盘溢处理前，应查找原因，并填写《盘损、盘溢处理表》，由保管员、财务部